2023年度
湖南临湘工业园区管理委员会
部门决算
目录
第一部分 湖南临湘工业园区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
湖南临湘工业园区管理委员会
单位概况
一、部门职责
湖南临湘工业园区管委会是经国务院备案的省级开发区，下设两个园区，形成“一园两区”的格局，园区实行四个“一站式”服务，入园企业享受政府给予的优惠政策、筹建期市级行政规划费全免、用水、用电价格全优、服务全程代办、管理全封闭等特殊优惠政策和优质服务。主要职责体现如下：
（1）贯彻落实国家、自治区和我市关于工业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经市人民政府批准后组织实施。
（2）制定工业园区具体的管理办法和优惠政策。
（3）负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。
（4）协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设。
（5）负责园区建设项目的选址定点等核准工作。
（6）协助投资商办理项目所需的各项手续。
（7）负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作。
（8）按照规定处理好园区内各企业的涉外事务：协调、沟通园区内各企业之间，企业同各级政府、各部门的关系，及时调处园区内各企业间、园区内企业同园区外各方面的矛盾和纠纷。
（9）负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。
（10）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南临湘工业园区管理委员会内设机构包括：综合管理部、经济合作部、产业发展部、开发建设部、安全环保部。设置3个事业单位：三湾工作部、滨江工作部、科技创业服务中心。
（二）决算单位构成。湖南临湘工业园区管理委员会没有二级预算单位，本决算为2023年湖南临湘工业园区管理委员会本级预算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计90553.77万元。与上年相比，减少83192.24万元，减少47.88%，主要是因为当年发行了专项债69700万元，较上年154400万元专项债大幅减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计90553.77万元，其中：财政拨款收入90497.40万元，占99.94%；其他收入56.37万元，占0.06%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计90553.77万元，其中：基本支出1107.62元，占1.22%；项目支出89446.15万元，占98.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计90497.40万元，与上年相比，减少83247.21万元,减少47.91%，主要是因为当年发行了专项债69700万元，较上年154400万元专项债大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出9389.82万元，占本年支出合计的10.38%，与上年相比，财政拨款支出减少7157.05万元，减少43.25%，主要是因为减少了对企业的补助等资金及基础设施建设的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出9389.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1422.26万元，占15.15%；科学技术（类）支出7764.23万元，占82.69%；社会保障和就业（类）支出47.58万元，占0.5%；卫生健康（类）支出22.32万元，占0.24%；城乡社区（类）支出7万元，占0.07%；住房保障（类）支出33.48万元，占0.36%；灾害防治及应急管理（类）支出92.95万元，占0.99%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为418.46万元，支出决算数为9389.82万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为315.08万元，支出决算为237.47万元，完成年初预算的75.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”中调整至“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”中。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为678.79万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”中调整至“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”中，以及年中增加体制经费支出。
3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加四上单位奖励资金支出。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为500万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加体制经费支出。
5、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为328.56万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加沿江化工企业奖补资金支出。
6、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7435.67万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加体制经费、基础设施建设、财源建设资金、可行性缺口补助资金支出。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为44.62万元，支出决算为44.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为22.32万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
10、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加禁违拆违奖励经费支出。
11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为33.48万元，支出决算为33.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
12、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为92.95万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加基础设施建设支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1107.62元，其中：
人员经费498.89万元，占基本支出的45.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费608.73万元，占基本支出的54.96%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行，与上年相比持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行，与上年相比持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.9万元，全年共接待来访团组113个、来宾869人次，主要是与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入81107.58万元；年初结转和结余0万元；支出81107.58万元，其中基本支出0万元，项目支出81107.58万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6144万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加企业相关土地发生费支出。
2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为130.58万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加产业扶持资金支出。
3、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4310万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加企业相关土地发生费支出。
4、其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为823万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加企业相关土地发生费支出。
5、其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为69700万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加专项债券基金支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出608.73万元，比上年决算数增加371.49万元，增长156.59%。主要原因是：财政拨入的体制经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.81万元，用于开展“五好”园区创建综合评价培训，人数3人，内容为湖南省产业园区“五好”园区创建综合评价统计专题；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1029.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出351.47万元、政府采购服务支出678.18万元。授予中小企业合同金额1029.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.6万元，占授予中小企业合同金额的5.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的34.13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.87%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分94分，评价等级为：优。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
我单位基本支出和项目支出严格控制在预算内，本着节约成本的宗旨，开展各项工作，工作情况完成良好。三公经费严格控制开支，未超预算。2023年项目实施基本完成任务，并及时完成验收。
（三）存在的问题及原因分析
应进一步完善健全管理制度，项目实施需加快推进；另外，预算项目资金的安排和使用具有不可预见性，存在不确定性因素，从而影响预算资金使用效率。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：湖南临湘工业园区管理委员会2023年度决算表
附件2：财政支出绩效评价自评报告
附件3：支出绩效评价评分表
附件2：
临湘市20 23 年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 临湘高新技术产业开发区管理委员会
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2024年3月26日
临湘市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
周伏 |
联络电话 |
0730-3891188 |
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人员编制 |
45 |
实有人数 |
45 |
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职能职责概述 |
（一）负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署。 （二）负责研究拟订和组织实施临湘高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。 （三）按照临湘市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局；负责拟订临湘高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施 （四）负责临湘高新区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流：负责临湘高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。 （五）负责临湘高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责；负责构建临湘高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。 （六）负责临湘高新区的科技创新和高新技术产业管理和创服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。 （七）负责临湘高新区党的建设和“两新”组织党建工作。 （八）根据有关要求和职责分工,承担临湘高新区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。 （九）根据授权,负责对临湘高新区管理范围内的自然资源、生态环境、公安、税务等派驻机构的工作予以指导、监督和协调。 （十）承办市委、市政府交办的其他事项。 |
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年度主要工作内容 |
1.成功启动新一轮调扩区。 2.沿江化工整体退出任务圆满收官。 3.相对集中行政许可权改革纳入省政府试点。 4.浮标（钓具）特色产业发展链条更加完善。 5.成功通过应急部化工园区复核验收“大考”。 6.园区白马矶入河排污口设置成功获批。 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
1.围绕“五好”园区，经济指标向好态势明显。全年完成技工贸总收入289.06亿元，同比增长20.36%；高新技术产业营业收入231.21亿元，同比增长20.45%;固定资产投资89.21亿元，同比增长4.78%；进出口总额6.13亿元，同比增长6.02%;上交税收11.94亿元，同比增长26.76%；亩均税收15.49万元/亩。 2.围绕“招大引强”，重大项目招引超额完成。1-11月，高新区新签约项目73个，总投资243.45亿元，其中10亿元以上项目4个，5-10亿元项目6个，1-5亿元项目20个；新开工项目75个，完成投资191.35亿元；竣工投产项目58个，完成投资36.99亿元；项目履约率90.40%。在书记市长的高度重视和亲自招商下，引进了投资16亿元的上海开鸿环保活性炭资源再利用项目、10亿元的吉成实业项目、30亿元的万润新材料项目和50亿元的福氢氢能项目4个重大项目，提前并超额完成年初确定的1个20亿元以上重大项目招引任务。 3.围绕“落地为王”，产业项目建设大干快上。一是成功举办两次重大项目集中签约开工竣工仪式。3月10日，临湘市2023年第一批重大产业项目集中签约、开工、竣工仪式在临湘高新区绿色化工产业园举行，43个项目集中签约、开工、竣工，总投资236.9亿元，预计年税收将近10亿元。8月18日，临湘市2023年重大产业项目双阳高科过氧化氢项目开工暨新项目集中签约仪式在高新区绿色化工产业园召开，签约、开工项目总投资127亿元，预计年税收6.2亿元。二是“百日竞赛”掀起比学赶超建设热潮。自9月5日市委书记王文华在2023年全市产业项目建设“百日竞赛”动员大会上发出要以战时状态抓产业项目，吹响大干快干冲锋号后，1个多月时间，联点36个项目的“四大家”共29个市级领导纷纷下沉一线，切实担当第一责任人责任，部门单位成立联点专班切实岗位责任，和高新区合力掀起齐抓共管、服务项目、争做贡献的项目建设热潮，推动了项目早开工、早竣工、早投产，其中锦湘豫、维摩、亿菲医疗、万城万充4个项目已投产；福瑞、比德、勤润、越洋、驰兴、创欧、凯涛、宏展、工进、金锐户外10个项目竣工；临科、双阳高科、利尔化学、福氢、合聚、沿湖建设、城乡冷链基础物流、吉成8个用地项目开工建设；鸿为项目完成土地摘牌。预计年前还将有福瑞、比德、勤润、创欧4个项目试生产、5个配套项目完成建设。 4.围绕“要素保障”，配套设施建设加快完善。一是化工园区基础配套设施再完善。今年，高新区滨江片区8个续建或新建配套设施项目（蒸汽管网二期、“一企一管”二期、天然气管网、双电源二期、兴业路、永兴路北延段、特勤消防站、危化品停车场）均已开工建设，其中蒸汽管网二期、“一企一管”二期、特勤消防站、危化品停车场、兴业路、永兴路北延段6个项目预计年底前完工；天然气管网临时供气站点已完工，为投产企业提供了临时点供气保障。园区白马矶入河排污口设置成功获批，历时5年多的排污口合法化问题得到最终解决，保障了化工产业的长远发展。二是生活配套再完善。润欣物业管理有限公司已完成滨江标准化厂房邻里中心装修设计和装修，计划年前投入运营，将极大丰富高新区滨江片区企业职工餐饮、休闲娱乐生活。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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临湘高新技术产业开发区管理委员会 |
90553.77 |
0.00 |
9389.82 |
81107.58 |
0.00 |
56.37 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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临湘高新技术产业开发区管理委员会 |
90553.77 |
1107.62 |
498.90 |
608.72 |
89446.15 |
0.00 |
0.00 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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临湘高新技术产业开发区管理委员会 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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临湘高新技术产业开发区管理委员会 |
432.45 |
432.45 |
0.00 |
0.00 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：加大招商引资力度 目标2：加快产业项目建设 目标3：优化营商环境 目标4：推动调区扩区 目标5：做好安全环保日常监管工作 |
1.围绕“招大引强”，重大项目招引超额完成。1-11月，高新区新签约项目73个，总投资243.45亿元，其中10亿元以上项目4个，5-10亿元项目6个，1-5亿元项目20个；新开工项目75个，完成投资191.35亿元；竣工投产项目58个，完成投资36.99亿元；项目履约率90.40%。 2.围绕“落地为王”，产业项目建设大干快上。成功举办两次重大项目集中签约开工竣工仪式。3月10日，临湘市2023年第一批重大产业项目集中签约、开工、竣工仪式在临湘高新区绿色化工产业园举行，43个项目集中签约、开工、竣工，总投资236.9亿元，预计年税收将近10亿元。8月18日，临湘市2023年重大产业项目双阳高科过氧化氢项目开工暨新项目集中签约仪式在高新区绿色化工产业园召开，签约、开工项目总投资127亿元，预计年税收6.2亿元。 3.“放管服”改革持续深化，今年高新区相对集中行政许可权改革纳入省政府试点，是除长沙市外第1个纳入试点的省级园区，是岳阳唯一纳入试点的园区，目前试点方案已上报省政府批复，也是除长沙市外第一个设立了园区行政审批机构的省级工业园。 4.成功启动新一轮调扩区。在市委市政府主要领导的亲自调度下，4月27日省发改委出具同意临湘高新区开展调区扩区前期工作的函。高新区调区扩区工作正式启动，目前前期文本编制已经全部完成，通过7个省厅的审核，预计12月底前省发改委上会批复，完成高新区调区扩区工作。 5.园区白马矶入河排污口设置成功获批。为走好“生态优先、绿色发展”的新路，保障产业长远高质量发展，高新区致力于白马矶入河排污口合法性问题的解决，临湘高新区白马矶入河排污口设置终于在2023年6月27日获湖南省生态环境厅批复。历时5年多的排污口合法化问题得到最终解决。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
引进项目符合要求 |
全年新签约项目73个，总投资243.45亿元。 |
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数量指标 |
完成税收目标及固定资产投资 |
实缴税收11.94亿元，固定资产投资89.21亿元。 |
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时效指标 |
按程序、进度拨付款项 |
已按程序、进度拨付款项 |
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成本指标 |
控制在预算内 |
已控制在预算内 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
促进园区建设、增加就业岗位 |
成功举办两次重大项目集中签约开工竣工仪式，就业人数9000 |
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经济效益 |
技工贸收入、税收、规模工业增加值增速 |
全年完成技工贸总收入289.06亿元，同比增长20.36%；上交税收11.94亿元，同比增长26.76%；高新技术产业营业收入231.21亿元，同比增长20.45%;固定资产投资89.21亿元，同比增长4.78%；进出口总额6.13亿元，同比增长6.02% |
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生态效益 |
保护环境、确保生产安全 |
环境得到有效保护，生产安全防范措施得当 |
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社会公众或服务对象满意度 |
≥95% |
99% |
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绩效自评综合得分 |
94 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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周 伏 |
高新区主任 |
临湘高新技术产业开发区管理委员会 |
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余 钢 |
纪工委书记 |
临湘高新技术产业开发区管理委员会 |
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戴 新 |
综合部部长 |
临湘高新技术产业开发区管理委员会 |
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何 琦 |
财务中心主任 |
临湘高新技术产业开发区管理委员会 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：
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五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 临湘高新技术产业开发区管理委员会实有人员编制45人，在职在编实有人数45人。 职能职责：负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署；负责研究拟订和组织实施临湘高新区重大发展战略、发展规划和工作计划；按照临湘市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局；负责拟订临湘高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施；负责临湘高新区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流：负责临湘高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作；负责临湘高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责；负责构建临湘高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作；负责临湘高新区的科技创新和高新技术产业管理和创服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化；负责临湘高新区党的建设和“两新”组织党建工作；根据有关要求和职责分工,承担临湘高新区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作；根据授权,负责对临湘高新区管理范围内的自然资源、生态环境、公安、税务等派驻机构的工作予以指导、监督和协调；承办市委、市政府交办的其他事项。 内设5个机构：综合管理部、产业发展部、安全环保部、经济合作部、开发建设部；设置3个事业单位：三湾产业发展服务中心、滨江产业发展服务中心、科技创业服务中心；财政局派驻财政机构：财务管理中心。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 临湘高新技术产业开发区管理委员会2023年全年支出90553.77万元。一般公共服务支出为1422.26万元，科学技术支出7764.23万元，社会保障和就业支出47.58万元，卫生健康支出22.32万元，城乡社区支出10591.58万元，住房保障支出33.48万元，灾害防治及应急管理支出92.95万元，其他支出70579.38万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 临湘高新技术产业开发区管理委员会2023年基本支出为1107.62万元。其中:人员经费498.90万元，占基本支出的45.04%，公用经费608.72万元，占基本支出的54.96%。 2023年度“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.9万元，与预算持平。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 临湘高新技术产业开发区管理委员会2023年专项支出为89446.15万元。主要是黄皋路道路工程资金的投入、兆邦相关土地款项、标准化厂房建设可行性缺口补助项目及中非工贸合作产业园基础设施配套建设项目等基础设施建设项目的投入。 2、专项资金实际使用情况分析 临湘高新技术产业开发区管理委员会2023年专项支出为89446.15万元。其中：一般公共服务支出为711.66万元，科学技术支出7472.58万元，城乡社区支出10589.58万元，灾害防治及应急管理支出92.95万元，其他支出70579.38万元。 3、专项资金管理情况分析 针对项目资金的使用，制定了管理制度，专款专用，严格执行预算，严格按规定程序管理和使用项目资金。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 严格按专项资金的用途进行专款专用，严格执行招投标、调整并进行竣工验收。 （二）专项管理情况分析 在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 我单位基本支出和项目支出严格控制在预算内，本着节约成本的宗旨，开展各项工作，工作情况完成良好。三公经费严格控制开支，未超预算。2023年项目实施基本完成任务，并及时完成验收。 五、存在的主要问题 应进一步完善健全管理制度，项目实施需加快推进；另外，预算项目资金的安排和使用具有不可预见性，存在不确定性因素，从而影响预算资金使用效率。 六、改进措施和有关建议 进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争降低成本。 |
附件3：
部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评 得分 |
扣分原因和其他 说明 |
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投 入 （15分） |
预算配置 （15分） |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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“三公经费” 变动率 |
“三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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重点支出 安排率 |
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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过 程 （40分） |
预算执行 （15分） |
预算调整率 |
预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
0 |
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支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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资金结余 |
无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 |
3 |
3 |
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“三公经费” 控制率 |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 |
6 |
6 |
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预算管理 （15分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 |
3 |
3 |
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资金使用 合规性 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 |
3 |
3 |
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政府采购执行率 |
政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
3 |
0 |
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资产管理 （10分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 |
3 |
3 |
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资产管理 安全性 |
①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
4 |
4 |
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固定资产 利用率 |
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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产 出 （25分） |
职责履行 （25分） |
推进全面小康建设指标任务完成情况 |
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 |
5 |
5 |
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建设湖南新增极目标任务完成情况 |
7 |
7 |
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《政府工作报告》目标任务完成情况 |
5 |
5 |
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省市重点民生实事完成情况 |
2 |
2 |
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省市重点工程和重大项目建设完成情况 |
2 |
2 |
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其他工作实绩指标完成情况 |
4 |
4 |
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效 果 （20分） |
履职效益 （20分） |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
15 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 |
5 |
5 |
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总分 |
100 |
94 |
备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。