湖南临湘工业园区管理委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 湖南临湘工业园区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
湖南临湘工业园区管理委员会
单位概况
一、 部门职责
湖南临湘工业园区管委会是经国务院备案的省级开发区，下设两个园区，形成“一园两区”的格局，园区实行四个“一站式”服务，入园企业享受政府给予的优惠政策、筹建期市级行政规划费全免、用水、用电价格全优、服务全程代办、管理全封闭等特殊优惠政策和优质服务。主要职责体现如下：
（1）贯彻落实国家、自治区和我市关于工业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经市人民政府批准后组织实施。
（2）制定工业园区具体的管理办法和优惠政策。
（3）负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。
（4）协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设。
（5）负责园区建设项目的选址定点等核准工作。
（6）协助投资商办理项目所需的各项手续。
（7）负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作。
（8）按照规定处理好园区内各企业的涉外事务：协调、沟通园区内各企业之间，企业同各级政府、各部门的关系，及时调处园区内各企业间、园区内企业同园区外各方面的矛盾和纠纷。
（9）负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。
（10）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
湖南临湘工业园区管理委员会内设机构包括：综合管理部、经济合作部、产业发展部、开发建设部、安全环保部。设置3个事业单位：三湾工作部、滨江工作部、科技创业服务中心。
（二）决算单位构成。
湖南临湘工业园区管理委员会没有二级预算单位，本决算为2022年湖南临湘工业园区管理委员会本级预算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计173746.01万元。与上年相比，增加150678.91万元，增长653.22%，主要是因为当年发行了154400万元专项债，增加了基础设施建设的投入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计173746.01万元，其中：财政拨款收入173744.61万元，占99.99%；其他收入1.4万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计173746.01万元，其中：基本支出889.92万元，占0.51%；项目支出172856.09万元，占99.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计173744.61万元，与上年相比，增加150677.51万元,增长653.21%，主要是因为当年发行了154400万元专项债，增加了基础设施建设的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出16546.87万元，占本年支出合计的9.52%，与上年相比，财政拨款支出增加5020.49万元，增长43.56%，主要是因为增加了对企业的补助等资金及基础设施建设的投入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出16546.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7578.78万元，占45.8%；科学技术（类）支出4966.99万元，占30.02%;社会保障和就业（类）支出44.99万元，占0.27%;节能环保（类）支出1425.44万元，占8.62%;城乡社区（类）支出2496.93万元，占15.09%;住房保障（类）支出33.74万元，占0.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为420.27万元，支出决算数为16546.87万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为341.54万元，支出决算为225.33万元，完成年初预算的65.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”中调整至“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”中。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6351.46万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”中调整至“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”中，且年中增加基础设施建设、财源建设资金、对企业奖补资金、可行性缺口补助资金开支。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1002万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加体制经费及绩效评价奖励资金开支。
4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4966.99万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加体制经费、基础设施建设、对企业奖补资金、可行性缺口补助资金开支。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为44.99万元，支出决算为44.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1425.44万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加对企业搬迁改造专项补助资金开支。
7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为300万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加基础设施建设开支。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2196.93万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加基础设施建设、土地款开支。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为33.74万元，支出决算为33.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出888.52万元，其中：
人员经费651.28万元，占基本支出的73.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费237.24万元，占基本支出的26.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平 ，原因是厉行节约，与上年相比减少8.6万元，减少63.7%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平 ，原因是厉行节约，与上年相比减少5.6万元，减少的主要原因是当年本单位无公务车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.9万元，全年共接待来访团组135个、来宾1225人次，主要是与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入157197.74万元；年初结转和结余0万元；支出157197.74万元，其中基本支出0万元，项目支出157197.74万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2797.74万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加产业补助资金及基础设施建设开支。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为154400万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加专项债券基金开支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出237.24万元，比上年决算数增加35.51万元，增长17.6%。主要原因是：咨询费较上年增长42.79万元。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2.91万元，用于召开沿江化工企业退出会议，人数26人，内容为21年沿江化工退出企业省级专项补助使用情况、22年沿江化工生产企业退出搬迁建设情况；用于召开调研园区“放管服”改革工作会议，人数12人，内容为园区“放管服”改革工作；用于参加省开发区协会22年度表彰大会，人数3人，内容为湖南省开发区协会2022年度工作年会暨联络员、通讯员表彰大会；用于参加精细化工学术研讨会，人数15人，内容为科技赋能·绿色发展；开支培训费5.14万元，用于参加安全培训，人数1人，内容为安全生产相关法规、企业安全主体责任落实、现代安全管理等；用于参加党校调训，人数2人，内容为深入学习贯彻习近平总书记关于加强年轻干部教育培养的重要讲话精神、加强理想信念宗旨教育等；用于开展22年事业单位工作人员培训，人数27人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想、事业单位人事管理相关政策法规等；用于开展园区赋权事项业务培训，人数240人，内容为赋权事项设立的法律法规依据、赋权事项办理流程、平台操作、档案管理、审批相关政策宣传、大厅窗口礼仪、赋权事项内外业流转流程以及平台及案例实操等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额3099.3万元，其中：政府采购货物支出929.51万元、政府采购工程支出1390.19万元、政府采购服务支出779.6万元。授予中小企业合同金额3099.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.54万元，占授予中小企业合同金额的2.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的44.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.15%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分94分，评价等级为：优。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
