2021年度湖南临湘工业园区管理委员会部门决算
目 录
第一部分 湖南临湘工业园区管理委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
湖南临湘工业园区管理委员会
单位概况
一、部门职责
湖南临湘工业园区管委会是经国务院备案的省级开发区，下设两个园区，形成“一园两区”的格局，园区实行四个“一站式”服务，入园企业享受政府给予的优惠政策、筹建期市级行政规划费全免、用水、用电价格全优、服务全程代办、管理全封闭等特殊优惠政策和优质服务。主要职责体现如下：
（1）贯彻落实国家、自治区和我市关于工业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经市人民政府批准后组织实施。
（2）制定工业园区具体的管理办法和优惠政策。
（3）负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。
（4）协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设。
（5）负责园区建设项目的选址定点等核准工作。
（6）协助投资商办理项目所需的各项手续。
（7）负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作。
（8）按照规定处理好园区内各企业的涉外事务：协调、沟通园区内各企业之间，企业同各级政府、各部门的关系，及时调处园区内各企业间、园区内企业同园区外各方面的矛盾和纠纷。
（9）负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。
（10）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南临湘工业园区管理委员会内设机构包括：综合管理部、经济合作部、产业发展部、开发建设部、安全环保部。设置3个事业单位：三湾工作部、滨江工作部、科技创业服务中心。
（二）决算单位构成。
湖南临湘工业园区管理委员会没有二级预算单位，本决算为2021年湖南临湘工业园区管理委员会本级预算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计23,067.10万元。与上年相比，减少25,221.48万元，减少52.23%，主要是因为2020年发行3.45亿元专项债，当年未发行专项债，减少了基础设施建设的投入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计21,724.10万元，其中：财政拨款收入21,724.10万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计23,067.10万元，其中：基本支出767.02万元，占3.33%；项目支出22,300.08万元，占96.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计23,067.10万元，与上年相比，减少25,221.48万元，减少52.23%，主要是因为2020年发行3.45亿元专项债，当年未发行专项债，减少了基础设施建设的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出11,526.38万元，占本年支出合计的49.97%，与上年相比，财政拨款支出增加1,206.80万元，增长11.69%，主要是因为沿江化工企业搬迁，增加了产业扶持资金的投入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出11,526.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,547.74万元，占91.51%；科学技术（类）支出900.00万元，占7.81%；社会保障和就业（类）支出44.94万元，占0.39%；住房保障（类）支出33.70万元，占0.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为422.61万元，支出决算数为11,526.38万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为343.96万元，支出决算为197.10万元，完成年初预算的57.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”中调整至“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”中。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10,316.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”中调整至“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”中，且年中增加基础设施建设、土地补偿、对企业补助开支及上年未用完的指标143万元结转到当年。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加“四上”单位市级奖补资金。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加干部教育培训费开支。
5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”中调整至“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）”中，实际持平。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”中调整至“一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）”中，实际持平。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为900万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为上年未用完的指标，结转到当年使用。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为44.94万元，支出决算为44.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为33.70万元，支出决算为33.70万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出767.02万元，其中：人员经费565.29万元，占基本支出的73.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费201.73万元，占基本支出的26.30%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。人员经费比上年增加32.88万元，原因是经费调标，津补贴较上年增加28.32万元；公用经费比上年减少5.23万元，原因是办公设备购置支出较上年减少5.79万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为22.50万元，支出决算为19.10万元，完成预算的84.89%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相持平。
公务接待费支出预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0.2万元，减少1.46%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为5.60万元，完成预算的62.22%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.5万元，占70.68%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.6万元，占29.32%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为13.5万元，全年共接待来访团组330个、来宾1629人次，主要是与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.6万元，其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费5.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入11,240.72万元；年初结转和结余300万元；支出11,540.72万元，其中基本支出0万元，项目支出11,540.72万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出201.73万元，比上年减少5.23万元，降低2.53%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比上年有所压减。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费3.51万元，用于召开招商工作会议，参加人数约75人，内容为进一步加快项目建设落地，有效推进园区产业转型升级；召开企业安全生产调度会及工作部署会，参加人数约86人，内容为通报当前安全生产形势，统筹梳理安全生产工作的薄弱环节，安全部署各项重点工作等。开支培训费6.41万元，用于招商引资业务培训约16人，内容为学习最新招商引资政策、法规，以及业务知识，提升工作效率及招商质量，推进各地区间的交流，招商信息共享、资源联动；用于企业安全环保等培训，参加人数约30人，内容为提升园区建设项目安全意识，提高安全生产技能，防范各类安全事故发生，进一步完善环保架构和环保管理制度。未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额4,913.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出140.75万元、政府采购服务支出4,773.16万元。授予中小企业合同金额4913.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4913.91万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分94分，评价等级为：优。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
