2019年度
湖南临湘工业园区管理委员会部门决算
目 录
第一部分湖南临湘工业园区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南临湘工业园区管理委员会概况
一、部门职责
贯彻落实国家、自治区和我市关于工业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经市人民政府批准后组织实施；制定工业园区具体的管理办法和优惠政策；负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中；协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设；负责园区建设项目的选址定点等核准工作；协助投资商办理项目所需的各项手续；负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作；按照规定处理好园区内各企业的涉外事务：协调、沟通园区内各企业之间，企业同各级政府、各部门的关系，及时调处园区内各企业间、园区内企业同园区外各方面的矛盾和纠纷；负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
工业园区管理委员会内设8个机构：分别为：综合管理部、招商发展部、安全环保部、社会事务部、规划建设部、财务管理中心、三湾工作部、科技创新服务中心。
（二）决算单位构成。
湖南临湘工业园区管理委员会单位2019年部门决算不包括二级机构，单独公开。
第二部分 湖南临湘工业园区管理委员会2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 湖南临湘工业园区管理委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计7,607.03万元，与2018年相比，收、支总计减少6805万元，减少47.22%。主要原因是本年度无政府性基金预算，减少相关土地出让及开发等的支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7,077.47万元，其中：财政拨款收入7077.47万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6,985.03万元，其中：基本支出6,697.03万元，占95.88%。项目支出288万元，占4.12%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计7607.03万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6805万元，减少47.22%。主要原因是2018年园区前期土地出让及开发支出较大，而2019年未发生此项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出6985.03万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加1044万元，增长17.57%,主要原因是企业补助的增加，加大了标准厂房征拆及项目的投入，对污水处理厂进行了提质改造。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出6985.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6329.47万元，占90.61%；社会保障和就业（类）支出56.72万元，占0.81%；节能环保（类）支出200万元，占2.86%；农林水（类）支出1万元，占0.01%；资源勘探信息等（类）支出57.48万元，占0.82%；住房保障（类）支出340.35万元，占4.87%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为6985.03万元，支出决算为6,985.03万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：上年结转20.38万元、年初预算为166.14万元，支出决算为186.52万元，完成年初预算的112.27%；原因是支出中包含了上年结转指标；
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：上年结转129.7万元、年初预算为6003.23万元，支出决算为6132.93万元，完成年初预算的102.16%；原因是支出中包含了上年结转指标；
一般公共服务支出（类）财政事务(款)行政运行（项）：年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）财政事务(款)其他财政事务支出（项）：上年结转为2万元，年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%；原因是此项支出为上年结转指标；
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）：年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为50.88万元，支出决算为50.88万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）就业补助(款)公益性岗位补贴（项）：年初预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出（类）污染防治(款)其他污染防治支出（项）：上年结转为200万元，年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%；原因是此项支出为上年结转指标；
节能环保支出（类）其他节能环保支出(款)其他节能环保支出（项）：年初预算为600万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，工程建设中，未完工办理结算手续，延迟拨付。
农林水支出（类）农业(款)其他农业支出（项）：年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出（项）：上年结转为57.48万元，年初预算为0万元，支出决算为57.48万元，完成年初预算的0%；原因是此项支出为上年结转指标；
住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出（项）：上年结转100万、年初预算为200万元，支出决算为320万元，完成年初预算的160%；原因是支出中包含了上年结转指标；
住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：年初预算为20.35万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出6,697.03万元，其中:人员经费490.98万元，占7.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费219.57万元，占3.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.35万元，支出决算为19.3万元,完成预算的99.74%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.6万元，支出决算为5.6万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平
公务接待费支出预算为13.75万元，支出决算为13.7万元,完成预算的99.64%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.05万元，减少0.36%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算13.7万元，占70.98%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车运行维护费决算5.6万元，占29.02%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为13.7万元，全年共接待国内公务接待批次367个、接待人次1763人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.6万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据实际情况，进一步优化共性指标结构，注重社会效益指标，加大了社会评价的分值，完善配套了相关文件制度，建立科学、合理的绩效考核工作机制；按照相关文件要求，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控；加强培训教育，提升绩效、监督队伍素质，严格执行了财经纪律，防治了违法违纪行为的发生，确保财政资金效用最大化，提高财政资金使用效率。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2019年度部门决算量化考评基本合格。项目绩效自评结果良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位2019年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果合格。所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。重点绩效评价结果良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
湖南临湘工业园区管理委员会2019年机关运行经费支出6206.05万元。比年初预算数减少602万元。减少8.84%，主要原因是：项目结余指标，未及时拨付，结转下年。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费4万元，用于召开岳阳招商现场流动会，参加人数90人，以项目流动现场会为契机，坚持工业强市、园区兴工、项目立园，加快项目建设落地，有效推进园区产业转型升级；召开了企业安全生产调度及工作部署会，参加人数100人，内容为通报安全生产形势，统筹梳理工作薄弱环节，“查漏洞、补短板、治隐患”安全部署各项重点工作等。开支培训费7.98万元，用于招商引资业务培训10人，内容为学习最新招商引资政策、法规，以及业务知识，提升工作效率及质量，推进各地区交流培训，招商信息共享、资源联动；用于企业安全环保培训等总计人数40人，旨在强化园区建设项目负责人安全意识，提高安全生产技能，防范各类安全事故发生，进一步完善环保架构和环保管理制度，深入推进“问入企、心服务”。
（三）政府采购支出情情况
湖南临湘工业园区管理委员会2019年度政府采购支出总额764.96万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出300.9万元; 政府采购工程支出464.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆2车辆，其中，领导干部用车1辆，用于公务活动使用、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，用于园区巡逻。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
电费：反映单位的电费支出。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退职（役）费：反映行政事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护。
