2024年度
中国国际贸易促进委员会临湘市委员会部门决算
目 录
第一部分 中国国际贸易促进委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国国际贸易促进委员会概况
一、部门职责
中国国际贸易促进委员会临湘市委员会承担促进国内外贸易、经济技术合作和招商引资等职能。主要职能是负责贯彻执行国家和省、市有关投资促进的法律、法规及方针政策，研究全市投资促进与国内经济技术协作的政策、措施和年度目标管理办法并组织实施；开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；组织临湘市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；在临湘市范围发展和管理国际商会会员，开展各类会员服务和培训工作；负责全市对外招商活动的归口管理和指导协调工作；负责全市招商引资责任单位目标管理考核和有关数据的统计分析，对招商引资项目提供协调服务；接受海外企业、团体委托，代办在临湘设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作；完成市委和市政府交办的其他任务。…
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市贸促会内设机构包括：2024年中国国际贸易促进委员会临湘市委员会内部机构包括办公室（法律事务部）、国际展览部、国际联络部（国际商会秘书处）、投资促进事务部、督查考评部。等5个股室，另有一个二级机构临湘市投资促进事务中心。
（二）决算单位构成。中国国际贸易促进委员会临湘市委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中国国际贸易促进委员会临湘市委员会本级。二级机构临湘市投资促进事务中心的经费与本级一起使用，财务没有单独核算。
第二部分 部门决算表
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计453.71万元。与上年相比，增加11.47万元，增长2.59%，主要是因为新进职工试用期转正相应人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计453.71万元，其中：财政拨款收入452.78万元，占99.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.94万元，占0.21%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计453.71万元，其中：基本支出188.53万元，占41.55%；项目支出265.19万元，占58.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计452.78万元，与上年相比，增加10.7万元,增长2.42%，主要是因为新进职工试用期转正相应人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出452.78万元，占本年支出合计的99.79%，与上年相比，财政拨款支出增加10.7万元，增长2.42%，主要是因为新进职工试用期转正相应人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出452.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出405.66万元，占89.59%；社会保障和就业（类）支出20.78万元，占4.59%;卫生健康10.92万元，占2.41%；住房保障（类）支出15.42万元，占3.41%。
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为273.08万元，支出决算数为453.71万元，完成年初预算的166.15%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为214.62万元，支出决算为141.4万元，完成年初预算的65.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整，商贸事务（款）划分为行政运行（项）和招商引资（项）。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为141.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对该类款项进行了细分调整，商贸事务（款）划分为行政运行（项）和招商引资（项）。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为122.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商活动扩展，商贸事务资金增加。。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为13.59万元，支出决算为20.2万元，完成年初预算的148.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常工资晋级及新进职工试用期转正相应人员经费增加。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会和保障就业支出（款） 其他社会和保障就业支出（项）
年初预算为0.89 万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的84.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因账目调整，数额有所减少。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）
年初预算为6.8万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的160.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常工资晋级及新进职工试用期转正相应人员经费增加。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.99万元，支出决算为15.43万元。完成年初预算的309.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算扣减事业收入实际持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出188.53万元，其中：
人员经费182.63万元，占基本支出的96.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费5.9万元，占基本支出的3.13%，主要包括水费、电费、其他商品服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为51万元，支出决算为46.24万元，完成预算的90.67%；与上年相比减少0.04万元，降低0.08%。决算数小于预算数的主要原因是加强经费管理，厉行节约，压缩核减不必要的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为48万元，支出决算为46.24万元，完成预算的96.33%；与上年相比减少0.04万元，降低0.08%。决算数小于预算数的主要原因是加强经费管理，厉行节约，压缩核减不必要的开支。2024年度共接待来访团组1250个、来宾5250人次，主要是招商引资接待客商，有关招商活动发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出5.9万元，比年初预算数减少9.1 万元，降低60.67%。主要原因是：事业收入预算从住房公积金扣除，未从公用经费扣除，导致2024年机关运行经费决算比预算低。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额40.95万元，其中：政府采购货物支出10.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额40.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.95万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金265.19万元。预算项目1265.19万元，占一般公共预算支出总额100%；政府性基金预算项目0 个0万；国有资本经营预算项目0个0 万元；社会保险基金预算项目0个0 万元。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度招商引资项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出265.19万元，政府基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数273.08万元，执行数453.71万元，完成预算的166.15%，绩效自评得分95分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是我市新签约项目60个，开工项目52个，竣工项目35个。我市新引进2亿元以上项目25个，新引进50亿元以上项目2个。引进“三类500强”企业3家完成目标任务；二是全年完成招商引资305.36亿元，实际到位内资100亿元，实际到位外资100万美元。发现的主要问题及原因：一是由于财务人员对单位的基本情况，各项开支还不够深入了解，掌握不够全面，造成预算编制粗糙，预算编制项目不够明确和细化。下一步改进措施：，在预算编制工作中的合理性需要提高，单位的预算执行力度还要进一步加强。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。招商经费项目全年预算数133万元，执行数265.19万元，完成预算的199.39%，部门评价得分95分，评价等级为“良好”。发现的主要问题及原因：项目支出预决算差异大。今年来我市经济发展迅速，招商引资任务重压力大，但财政资金不断的核减，单位向财政追加资金，导致年底预决算的差异过大。下一步改进措施：追加项目资金预算。三是事前绩效评估结果（。2024年度1个重大项目事前绩效评估，其中，1个项目评估通过，涉及资金133万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分 名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
