2022年度临湘市贸促会部门决算
目录
第一部分 临湘市贸促会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市贸促会概况
一、 部门职责
中国国际贸易促进委员会临湘市委员会承担促进国内外贸易、经济技术合作和招商引资等职能。主要职能是负责贯彻执行国家和省、市有关投资促进的法律、法规及方针政策，研究全市投资促进与国内经济技术协作的政策、措施和年度目标管理办法并组织实施；开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；组织临湘市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；在临湘市范围发展和管理国际商会会员，开展各类会员服务和培训工作；负责全市对外招商活动的归口管理和指导协调工作；负责全市招商引资责任单位目标管理考核和有关数据的统计分析，对招商引资项目提供协调服务；接受海外企业、团体委托，代办在临湘设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作；完成市委和市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市贸促会内设机构包括：2022年中国国际贸易促进委员会临湘市委员会内部机构包括办公室（法律事务部）、国际展览部、国际联络部（国际商会秘书处）、投资促进事务部、督查考评部。等5个股室，另有一个二级机构临湘市投资促进事务中心。
（二）决算单位构成。中国国际贸易促进委员会临湘市委员会只有本级，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有中国国际贸易促进委员会临湘市委员会单位本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计414.56万元。与上年相比，减少0.65万元，减少0.16%，整体变动不大主要是人员工资变动。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计414.56万元，其中：财政拨款收入411.2万元，占99.19%；其他收入3.36万元，占0.81%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计414.56万元，其中：基本支出173.16万元，占41.77%；项目支出241.4万元，占58.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计411.2万元，与上年相比，减少4.01万元,减少0.96%，主要是因为人员变动，全面开支有所减少
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出411.2万元，占本年支出合计的99.19%，与上年相比，财政拨款支出减少4.01万元，减少0.96%，主要是因为人员变动，全面开支有所减少
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出411.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出384.37万元，占93.47%；社会保障和就业（类）支出15.16万元，占3.69%;商业服务业等（类）支出0.31万元，占0.07%；住房保障（类）支出11.37万元，占2.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为366.46万元，支出决算数为411.2万元，完成年初预算的112.21%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为64.49万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）决算数大于预算数的，主要原因是决算对该类款项进行了细分调整，商贸事务（款）调整到政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为347.13万元，支出决算为289.87万元，完成年初预算的83.50%，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，压缩招商引资经费。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）决算数大于预算数，主要原因是加大招商力度，招商引资项目资金增加。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）决算数大于预算数，主要原因加大招商力度，加大招商力度，招商引资项目资金增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为15.16万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于预算数的主要原因是招商业务扩展商贸事务开拓资金增加。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.37万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出173.16万元，其中：
人员经费163.36万元，占基本支出的94.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费9.8万元，占基本支出的5.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为52.9万元，支出决算为51.9万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为1万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因并未出国。因公出国（境）费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为51.9万元，支出决算为51.9万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年相比增加29万元。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决 算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护 费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算51.9万元，占“三公 ”经费财政拨款100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占比0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为51.9万元，全年共接待来访团组500个、来宾3502人次，主要是招商引资接待客商，有关招商活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出9.80万元，比年初预算数持平，主要是厉行节约，压缩开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.50万元，用于召开临湘市招商引资工作会议，人数50人，内容为传达上级招商引资工作精神，部署招商引资工作，确保招商引资工作取得实效；开支培训费0.35万元，用于开展职工招商引资业务工作的培训培训，人数20人，内容为干部职工招商业务工作培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额52.35万元，其中：政府采购货物支出52.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.35万元，占政府采购支出总额100%，（其中：授予小微企业合同金额52.35万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97.5分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
