临湘市贸促会2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中国国际贸易促进委员会临湘市委员会承担促进国内外贸易、经济技术合作和招商引资等职能。主要负责开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；组织临湘市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；在临湘市范围发展和管理国际商会会员，开展各类会员服务和培训工作；负责全市对外招商活动的归口管理和指导协调工作；负责全市招商引资责任单位目标管理考核和有关数据的统计分析；对招商引资项目提供协调服务。
（二）机构设置
中国国际贸易促进委员会临湘市委员会单位机构包括办公室（法律事务部）、国际展览部、国际联络部（国际商会秘书处）、投资促进事务部、督查考评部。等5个股室，另有一个二级机构临湘市投资促进事务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
中国国际贸易促进委员会临湘市委员会是一个独立核算单位。本单位二级机构为临湘市投资促进事务中心，财务没有单独核算。因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中国国际贸易促进委员会临湘市委员会本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算292.54万元，其中，一般公共预算拨款284.84万元，事业单位经营服务收入7.70万元。收入预算较上年373.66减少88.82万元，主要是加强经费管理，厉行节约，压缩核减不必要的开支。
（二）支出预算，2023年支出预算292.54万元，其中，一般公共服务支出258.32万元，社会保障和就业支出15.74万元，卫生健康支出7.39万元，住房保障支出11.09万元。支出预算较上年减少88.82万元，主要是加强经费管理，厉行节约，压缩核减不必要的开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出284.84万元，其中：一般公共服务（类）支出250.62万元，占87.99%；社会保障和就业支出（类）15.74万元，占5.53%;卫生健康支出（类）7.39万元占2.59%；住房保障支出（类）11.09万元占3.89%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出预算143.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费135.64万元，公用经费8.2万元。人员经费预算比 2022年减少3.02 万元，主要是干部职工退休1人，调出1人，人员经费减少；公用经费预算比 2022年减少1.6万元。主要是干部职工退休1人，调出1人，公用经费减少。
（二）项目支出：2023年项目支出预算141万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：贸促工作及招商接待项目111万元，主要用于招商接待等方面。招商引资经费30万元，主要用于招商引资等方面。与2022年比较，项目支出减少77 万元，主要是加强经费管理，厉行节约，压缩核减不必要的开支。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款8.2万元，比2022年减少1.6万元，下降16.33%，主要是干部职工退休1人，调出1人，机关运行经费减少。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算52.9万元，其中，公务接待费51.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费1万元。2023年“三公”经费预算与上年基本持平。主要是厉行节约，压缩开支。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出292.54万元，其中，基本支出151.54万元，项目支出141万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出141万元，其中：贸促工作及招商接待项目111万元，招商引资经费30万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开招商引资工作、项目签约等会议，人数约40人次，内容为传达上级招商引资工作精神，部署招商引资工作，确保招商引资工作取得实效；培训费预算0.35万元，拟开展招商引资业务学习培训班、岗位业务培训班，人数约3人，主要是招商引资业务学习和岗位业务学习。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
