目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
中国国际贸易促进委员会临湘市委员会是承担促进国内外贸易、经济技术合作和招商引资等职能。主要职责是负责贯彻执行国家和省、市有关投资促进的法律、法规及方针政策，研究全市投资促进与国内经济技术协作的政策、措施和年度目标管理办法并组织实施；开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；组织临湘市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；在临湘市范围发展和管理国际商会会员，开展各类会员服务和培训工作；负责全市对外招商活动的归口管理和指导协调工作；负责全市招商引资责任单位目标管理考核和有关数据的统计分析，对招商引资项目提供协调服务；接受海外企业、团体委托，代办在临湘设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作,完成市委和市政府交办的其他任务。
2、单位机构设置
中国国际贸易促进委员会临湘市委员会单位机构包括办公室（法律事务部）、国际展览部、国际联络部（国际商会秘书处）、投资促进事务部、督查考评部。等5个股室，另有一个二级机构临湘市投资促进事务中心。
二、部门预算单位构成
中国国际贸易促进委员会临湘市委员会是一个独立核算单位。本单位二级机构为临湘市投资促进事务中心，财务没有单独核算。因此纳入2019年部门预算公开的只有中国国际贸易促进委员会临湘市委员会本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为0。
（一）收入预算
2019年年初预算数355万元，其中，一般公共预算拨款355万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加157万元，主要是招商工作经费增加、工资调增以及车补发放等。
（二）支出预算
2019年年初预算数355万元，其中，一般公共服务326万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出21万元，社保基金支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农业水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘察信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房和保障支出8万元，粮油物资储存支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元，支出较去年增加了157万元，主要是：招商工作经费增加、工资调增以及车补发放等。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算355.26 万元，其中：一般公共服务支出 326.01万元，占92 %；社会保障和就业支出20.89 万元，占 6%；住房保障支出 8.36万元，占 2%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为172万元，比上年增加11万元，增长7%，原因是因为人员变化、工资调标。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为183万元，比上年增加146万元，增长394%，原因是2017年10月20日全市招商引资“百日攻坚”会议的召开，拉开了我市“招商引资年”活动序幕，提出了把招商引资作为“一号工程、一把手工程”来抓。按照《临湘市2018年度招商引资工作经费管理办法》（临招办[2017]1号）文件和临湘市人民政府市长办公会议纪要[2017]第90次的要求，临时增加了临湘市“招商引资年”活动专项经费，总额为627.5万元，其中：贸促会372.5万元，各乡镇和7个产业招商指挥部255万元。此项经费未列入2018年年初预算。2019年按照市委、市政府的指示精神，我市将持续开展“招商引资年”活动，故2019年年初招商引资项目预算经费在2018年基础上进行了调整，纳入了预算，具体数额为183万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：专项支出183万元，主要用于招商引资。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款30万元，比2018年预算增加了15万元，上升50%。原因是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为32万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费7万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2万元，主要原因是压缩核减接待经费减少。
3、一般性支出情况
2019年一般性支出27万元，较2018年减少24万元，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。其中：本部门会议费预算0.9万元，拟召开临湘市招商引资工作等会议，人数约55人次，主要是传达上级招商引资工作精神，部署招商引资工作，确保招商引资工作取得实效。培训费预算0.5万元，主要是干部职工业务工作的培训，人数18人次。主要内容为干部职工招商引资业务工作培训。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与2018年持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金预算数为183万元，其中：招商引资项目资金预算数为183万元，比2018年增加了146万元，增加原因是2017年10月20日全市招商引资“百日攻坚”会议的召开，拉开了我市“招商引资年”活动序幕，提出了把招商引资作为“一号工程、一把手工程”来抓。按照《临湘市2018年度招商引资工作经费管理办法》（临招办[2017]1号）文件和临湘市人民政府市长办公会议纪要[2017]第90次的要求，临时增加了临湘市“招商引资年”活动专项经费，总额为627.5万元，其中：贸促会372.5万元，各乡镇和7个产业招商指挥部255万元。此项经费未列入2018年年初预算。2019年按照市委、市政府的指示精神，我市将持续开展“招商引资年”活动，故2019年年初招商引资项目预算经费在2018年基础上进行了调整，纳入了预算，具体数额为183万元。
2019年部门整体支出绩效目标355万元，其中：基本支出172万元，项目支出183万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计122万元，其中：流动资产总额103万元，非流动资产总额19万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
