2024年度临湘市市场建设服务中心部门决算

　　目  录

　　第一部分 XX部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临湘市市场建设服务中心概况

　　一、部门职责

　　临湘市市场建设服务中心是2000年工商体制改革时成立的正科级事业单位，

　　（一）根据市委、市政府安排，配合相关职能部门编制全市市场（网点）发展规划和布局规范，并组织实施。

　　（二）加强对社会市场的统一管理。

　　（三）负责所辖市场国有资产的经营管理及市场内的物业管理、市场开发和维护。

　　（四）负责市场内治安、消防、卫生、秩序等日常服务。

　　（五）提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询等其他服务。

　　（六）组织和引导市场开展信息交流和形式多样的创建活动，改善经营环境，提升市场档次。

　　（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　我单位现有人数178人，其中：在职129人（全额21人、自筹108人），退休49人。

　　内设：办公室、人事股、财务股、业务股、安保股、离退休人员管理服务股等6个股室。

　　下设：大市场管理所、金桥建材市场管理所、五里市场管理所、长河市场管理所、长安市场管理所、市场物业管理所、社会市场管理所 金河市场管理所8个二级机构。

　　本部门只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有单位本级。

　　2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、财政专户管理资金收入，事业单位经营服务收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计1918.97万元。与上年相比，增加37.12万元，增加了1.97%，主要是因为本年度基本工资上调导致人员经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1918.97万元，其中：财政拨款收入1871.76万元，占97.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入47.21万元，占2.46%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1918.97万元，其中：基本支出1678.94万元，占87.5%；项目支出240.03万元，占12.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计1918.97万元，与上年相比，增加37.12万元,增加了1.97%，，主要是因为人员基本工资上调导致人员经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1871.76万元，占本年支出合计的97.54%，与上年相比，财政拨款支出增加37.12万元，增长1.97%，主要是因为基本工资调整导致人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1871.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1871.76万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为1876.67万元，支出决算数为1871.76万元，完成年初预算的99.74%，

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1678.94万元，其中：

　　人员经费1422.08万元，占基本支出的84.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

　　公用经费256.86万元，占基本支出的15.30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.0万元，完成预算的62.5%；与上年相比减少0.15万元，降低13.04%。决算数小于上年数的主要原因是严格执行了“三公”经费预算编制，单位积极落实厉行节约要求。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：

　　支出0万元，主要用于

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；公务用车购置费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；更新公务用车0辆主要是按规定保留的公务用车的燃料费，维修费、保险费等支出，

　　公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，

　　截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是0发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度本单位无政府性基金收支

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费2.98万元，用于组织单位全体工作人员参加湖南省事业单位工作人员培训管理平台学习费用。人数为124人，通过学习提高本单位工作人员整体素质。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临湘市市场建设服务中心.xlsx

　　临湘市  2024 年度市场建设服务中心整体支出

　　绩效评价自评报告

　　部门(单位)名称  临湘市市场建设服务中心

　　评价方式：部门（单位）绩效自评

　　评价机构：部门（单位）评价组

　　报告日期： 2025年  9月24日

　　临湘市财政局（制）

　　填报人（签名）：    江薇                 联系电话：15080970009