临湘市市场建设服务中心2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市市场建设服务中心是2000年工商体制改革时成立的正科级事业单位，主要职能是为市场建设提供管理保障。负责贯彻落实市委、市政府有关市场建设管理的政策组织、落实市场网点的建设规划，协同相关职能部门对城区街道、路面的游摊散贩进行整治和规范。
（二）机构设置
我单位现有人数183人，其中：在职147人（全额18人、差额1人、自筹128人），退休36人。
内设：办公室、人事股、财务股、业务股、安保股、离退休人员管理服务股等6个股室。
下设：大市场管理所、金桥建材市场管理所、五里市场管理所、长河市场管理所、长安市场管理所、市场物业管理所、社会市场管理所7个二级机构。
二、部门预算单位构成
临湘市市场建设服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市市场建设服务中心本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入、事业单位经营收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年收入预算1807.26万元，其中，一般公共预算拨款1799.26万元，事业单位经营收入8万元政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少47.39万元，主要是：1、项目拨款减少预算36.65万元，主要是征收成本项目减少36.65万元。2、基本支出减少10.74万元，主要是人员减少5人所致（2021年度有4人辞职，1人退休）。
（二）支出预算，2022年支出预算1807.26万元，其中，一般公共服务支出1491.65万元，住房保障支出315.61万元。支出较去年减少47.39万元，主要是：1、项目拨款减少预算36.65万元，主要是征收成本项目减少36.65万元。2、基本支出减少10.74万元，主要是人员减少5人所致（2021年度有4人辞职，1人退休）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出1799.26万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项） 2022 年预算数为1452.65 万元，比 2021 年减少 362.49 万元，降低19.97%。主要是预算口径发生变化，上年将本年列入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）归类于此。
2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2022 年预算数为31万元，与 2021 年持平。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算数为315.61 万元，比 2021 年增加315.61 万元，增长100%。主要是预算口径发生变化，上年将此类列入一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。
（一）基本支出：2022年基本支出预算1473.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费1329.28万元，公用经费144.5万元。人员经费预算比2021年减少7.54万元，降低0.56%，主要是人员减少5人所致（2021年度有4人辞职，1人退休）。；公用经费预算比2021年减少3.2万元，降低2.17%，主要是人员减少5人所致（2021年度有4人辞职，1人退休）。
（二）项目支出：2022年项目支出预算325.48万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：财贸学校遗留专项支出16万元，主要用于财贸学校移交人员五险一金及遗留问题支出；食品安全监督抽样和检验经费支出31万元，主要用于所属农贸市场农产品农残抽样检验；市场安全隐患改造经费支出124万元，主要用于市场安全隐患整改和各类消防设施配置安装；征收成本支出154.48万元，主要用于支付市场各项税费等征收成本。与2021年比较征收成本项目支出减少36.65万元，降低19.18%。主要是2022年非税收入预算减少，因此需缴纳的税费等征收成本减少。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级的机关运行经费当年总计预算安排152.5万元，其中一般公共预算拨款144.5万元，通过 事业单位经营收入预算安排8万元，整体比上年减少3.2万元，下降2.06%，主要是人员比上年减少5人，相应办公经费比上年减少3.2万元。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算5.8万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费2.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.08万元，是公务接待费预算减少2.08万元，主要是厉行节约，缩减公务接待开支。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出1807.26万元，其中，基本支出1481.78万元，项目支出325.48万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出325.48万元，其中：财贸学校遗留专项项目16万元；食品安全监督抽样和检验项目31万元；市场安全隐患改造项目124万元；征收成本项目154.48万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0.15万元，拟召开1次会议，人数约14人，内容为与所属市场个协理事协调日常工作，共商市场稳定发展等；培训费预算 1万元，拟开展1次培训，人数10人，内容为安保股工作人员和各市场安全人员参加消防设施理论加实操培训，通过学习熟练掌握各市场消防器材设施的运用并通过考试获得全国消防职业技能资格证书；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；主要用于对市场周边和城区街道、路面的游摊散贩进行整治和规范。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
