2020年度
临湘市市场建设服务
中心部门决算
目 录
第一部分临湘市市场建设服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市市场建设服务中心概况
一、部门职责
（一）根据市委、市政府安排，配合相关职能部门编制全市市场（网点）发展规划和布局规范，并组织实施。
（二）加强对社会市场的统一管理。
（三）负责所辖市场国有资产的经营管理及市场内的物业管理、市场开发和维护。
（四）负责市场内治安、消防、卫生、秩序等日常服务。
（五）提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询等其他服务。
（六）组织和引导市场开展信息交流和形式多样的创建活动，改善经营环境，提升市场档次。
（七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市市场建设服务中心单位内设机构包括： 办公室 、人事股 、财务股 、安全保卫股 、业务管理股 、离退休人员管理服务股。
中心所属事业单位包括：大市场管理所、金桥建材市场管理所、五里牌市场管理所、长河大市场管理所、长安市场管理所、市场物业管理所、社会市场管理所。
（二）决算单位构成。
临湘市市场建设服务中心2020年决算公开单位构成包括：中心机关本级决算。
第二部分 临湘市市场建设服务中心 2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市市场建设服中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,956.57万元，与2019年相比，收、支总计各增加140.62万元，增长7.18%。主要原因是：由于疫情影响，各市场疫情常态化开支和建立四个标准化农残检测室开支近100万元；本年度有三名职工辞职补偿开支近40万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,956.57万元，其中：财政拨款收入1956.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,956.57万元，其中：基本支出1,956.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1956.57万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加140.62万元，增长7.18%。 收入增加主要原因是：含有收取市场经营户疫情期第三个月租金收入117.5万元（后按政策要求全部退回）。新增拨款食用农产品检测工作经费30万元。
支出增加主要原因是：由于疫情影响，各市场疫情常态化防控采购防疫物资和疫情期间临时性工作补助开支近67万元；所属四个农贸市场建立标准化农残检测室开支近33万元；有三名职工辞职补偿开支近40万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1956.57万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加140.62万元，增长7.18%,主要原因是由于疫情影响，各市场疫情常态化防控采购防疫物资和疫情期间临时性工作补助开支近67万元；所属四个农贸市场建立标准化农残检测室开支近33万元；本年度三名职工辞职补偿开支近40万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1956.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1898.74万元，占97.04%；社会保障和就业（类）支出25.65万元，占1.31%；商业服务业等（类）支出17万元，占0.87%；住房保障（类）支出15.18万元，占0.78%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1844.04万元，支出决算为1,956.57万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为1517.54万元，支出决算为1868.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的原因是:决算对该类款项进行了细分调整。
2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为214.29万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的9.44%。决算数小于年初预算数的原因是:决算对该类款项进行了细分调整。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的原因是:决算对该类款项进行了细分调整。
5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为112.21万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的13.53%。决算数小于年初预算数的原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,956.57万元，其中:
人员经费1,471.07万元，占基本支出的75.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费485.5万元，占基本支出的24.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.88万元，支出决算为3.95万元,完成预算的50.13%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.8万元，支出决算为2.48万元,完成预算的88.57%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.02万元，减少0.8%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
3、公务接待费支出预算为5.08万元，支出决算为1.47万元,完成预算的28.94%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.77万元，减少34.32%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.48万元，占62.78%；公务接待费支出决算1.47万元，占37.22%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出决算为2.48万元，其中： 公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.48万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出决算为1.47万元，其中：其他国内公务接待支出1.47万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市市场建设服务中心2020年共接待国内公务接待批次38个、接待人次308人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市市场建设服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0.03万元，用于参加临湘市关心下一代工作委员会举办的市直关工委主任培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照相关文件要求，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生，认真落实了有关资金要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2020年度部门决算量化考评良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果合格。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
