目录
第一部分 临湘市市场建设管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市市场建设管理中心概况
一、主要职能
临湘市市场建设管理中心是2000年工商体制改革时成立的正科级事业单位，主要职能是为市场建设提供管理保障。负责贯彻落实市委、市政府有关市场建设管理的政策组织、落实市场网点的建设规划、协同相关职能部门对城区街道、路面的游摊、散贩进行整治和规范。
二、机构设置
1、办公室
2、人事股
3、财务股
4、安全保卫股
5、业务管理股
6、离退休人员管理服务股
（二）决算单位构成
临湘市市场建设管理中心2018年部门决算单位构成包括：临湘市市场建设管理中心本级。
第二部分 临湘市市场建设管理中心2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市市场建设管理中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计1,700.35万元，与2017年相比，收、支总计减少91万元，减少5.08%。主要原因是2018年收入减少，人员经费开支增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入1,700.35万元，其中：财政拨款收入1700.35万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,700.35万元，其中：基本支出1,700.35万元，占本年总支出100%。占90.7%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计1700.35万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少91万元，减少5.08%。主要原因是2018年收入减少，人员经费开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出1700.35万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少91万元，减少5.08%。主要原因是2018年收入减少，人员经费开支增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算拨款支出1700.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1682.21万元，占98.93%。医疗卫生与计划生育（类）支出5万元，占0.29%。农林水（类）支出4万元，占0.24%。住房保障（类）支出9.14万元，占0.54%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1712.85万元，支出决算为1700.35万元，完成年初预算的99.3%。其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：年初预算为1390.88万元，支出决算为1682.21万元，完成年初预算的120.95%。支出数与年初预算数不一致的原因是预、决算收入有差异,非税收入年初预算数是1400万，决算数是1380万。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算数为248.39万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%，支出数与年初预算数不一致的原因是财政调整。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：年初预算数为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算0%。支出数与年初预算数不一致的原因是财政预算无，后期财政调整。
4、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：年初预算数为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算0%，支出数与年初预算数不一致的原因是财政预算无，后期财政调整。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算数为73.58万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算12.42%，支出数与年初预算数不一致的原因是财政财政调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
临湘市市场建设管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,700.35万元。占一般公共预算拨款支出的100%。其中:
人员经费1,385.03万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的81.46%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费315.32万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的18.54%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为9.6万元，支出决算数为7.6万元,完成预算的79.17%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.86万元，支出决算为2.52万元,完成预算的88.11%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.13万元，减少4.91%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
3、公务接待费支出预算为6.74万元，支出决算为5.08万元,完成预算的75.37%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.21万元，减少19.24%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。公务用车运行维护费决算2.52万元，占33.16%。公务接待费决算5.08万元，占66.84%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出决算为2.52万元，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行支出2.52万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2018年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出决算为5.08万元，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出5.08万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市市场建设管理中心2018年共接待国内公务接待批次126个、接待人次1138人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无项目支出，
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无项目绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无重点绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
临湘市市场建设管理中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
附件：
2018年度临湘市市场建设管理中心部门决算公开表格.XLS