目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
32、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市市场建设管理中心是2000年工商体制改革时成立的正科级事业单位，主要职能是为市场建设提供管理保障。负责贯彻落实市委、市政府有关市场建设管理的政策组织、落实市场网点的建设规划、协同相关职能部门对城区街道、路面的游摊、散贩进行整治和规范。
2、单位机构设置
我单位现有人数196人，其中在职168人（全额21人、差额1人、自筹146人），退休28人。
内设：办公室、人事股、财务股、业务股、安保股、离退休人员管理服务股等6个股室。
下设：大市场管理所、金桥市场管理所、五里市场管理所、长河市场管理所、长安市场管理所、市场物业所6个二级机构。
二、部门预算单位构成
部门预算编制范围的只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市市场建设管理中心本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数1848.5万元，其中，一般公共预算拨款1848.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算数增加135.7万元，主要是人员经费增加工资调增。
（二）支出预算，2019年年初预算数1848.5万元，其中，一般公共服务1848.5万元。支出较去年预算增加135.7万元，主要是人员经费增加工资调增。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算1848.51 万元，其中：一般公共服务支出1848.51 万元，占100 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1489.2万元，比上年增加72.1万元，增加5.09%。原因是人员经费增加。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为359.3万元，比上年增加63.6万元，增加21.5%。原因是征收成本各项税费增加。项目支出是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括征收成本、市场安全隐患改造经费、食品安全监督抽样和检验经费、财贸学校遗留专项经费。其中：征收成本支出205.3万元，主要用于中心缴纳的各项税费；市场安全隐患改造支出103万元，主要用于各市场安全隐患整改；食品安全监督抽样和检验支出 35万元，主要用于各市场食品安全抽样检验；财贸学校遗留专项16万，主要用于财贸学校处置接管人员五险一金及遗留问题支出。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款170.8万元，比2018年预算增加 61.9 万元，上升 36.24 %。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 7.88 万元，其中，公务接待费 5.08 万元，公务用车购置及运行费 2.80 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费2.80 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 1.72 万元，主要是严格按照上级有关精神，避免铺张浪费，节约开支。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0.4万元，拟召开所属市场个协理事座谈会，人数约20人次，主要是市场日常工作协调和共商市场发展。拟召开年终中层骨干总结会，人数约35人，总结一年工作布置明年工作。培训费预算 0.4万元，拟开展市场物业所电工技能培训学习，人数8人次；拟开展市场安保股工作人员参加消防安全知识学习，人数15人次，主要内容为确保市场安全稳定各项业务进行专题培训。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额为0万元,其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算0万元、政府采购服务预算0万元。与上年持平，主要是厉行节约，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表32）
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元。与上年持平，主要是厉行节约。
2019年部门整体支出绩效目标1848.51万元，其中：基本支出1489.25万元，项目支出359.26万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、31）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，我单位资产总计2969.2万元，其中流动资产190.5万元，非流动资产2778.7万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，用途为整顿市场秩序。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
