2024年度
临湘市物资事务管理中心部门决算
目 录
第一部分 临湘市物资事务管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市物资事务管理中心概况
一、部门职责
临湘市物资事物管理中心主要职能：负责管理本单位国有资产，处理改制后的遗留问题，维护企业稳定。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市物资事务管理中心单位内设机构包括：办公室、党建室、综治室、财务室等机构。
（二）决算单位构成。临湘市物资事务中心没有二级预算单位，本决算为2023年临湘市物资事务中心单位本级决算。
第二部分 部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计87.19万元。与上年相比，增加15.4万元，增长21.45%，主要是因为增加了财政拨款支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计87.19万元，其中：财政拨款收入62.96万元，占72.21%；其他收入24.23万元，占27.79%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计87.19万元，其中：基本支出87.19万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计62.96万元，与上年相比，增加18.11万元,增长40.38%，主要是因为增加了一名死亡抚恤及9月份新增了一名人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出62.96万元，占本年支出合计的72.21%，与上年相比，财政拨款支出增加18.11万元，增长40.38%，主要是增加了一名死亡抚恤及9月份新增了一名人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出62.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.09万元，占49.38%；社会保障和就业支出（类）支出28.6万元，占45.43%;卫生健康（类）支出1.31万，占2.08%，住房保障支出（类）支出1.96万元，占3.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为23.54万元，支出决算数为62.96万元，完成年初预算的267.45%，其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
2024年预算数为17.49万，支出决算数28.09万，完成预算的160.61%，主要是新增了2023年在职和退休人员绩效考评7.5万以及2024年度在职人员绩效0.9万，其他为9月份新增人员支出。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
2024年预算数为0，支出决算数为3万，支出决算数大于预算数是因为预算调整，增加了改制解困经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2024年预算数为2.62万，支出决算数为2.62万元，决算数与预算数一致，严格按预算执行。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
2024年预算数为0万，支出决算数为25.83万元，支出大于决算数的原因是预算调整，增加了人员死亡抚恤。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障缴费支出（项）
2024年预算数0.15万元，支出决算数为0.15万元，决算数与预算数一致，严格按预算执行。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2024 年预算数为1.31万元，支出决算数为1.31万元，决算数与预算数一致，严格按预算执行。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2024年预算数为1.96万元，支出决算数为1.96万元，决算数与预算数一致，严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出62.96万元，其中：
人员经费59.23万元，占基本支出的94.08%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金
公用经费3.73万元，占基本支出的5.92%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年无政府性基金安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出3.73万元，比上年决算增加0.35万元，增长10.35%，主要是人员增加。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元(包括项目支出），支付培训费0万元；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.28万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金87.19万元。。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度整体绩效开展了评价，评价结果为优。（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数26.29万元，执行数87.19万元，完成预算的331.64%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目完成情况： 1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。 3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。
（二）存在的主要问题
1.预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。
２．预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。绩效管理专业知识和能力存在不足。
３．内控制度有待加强。虽然已制定相关制度，但执行力度还不够。
