2021年度临湘市物资事务中心部门决算
目 录
第一部分 临湘物资事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市物资事务中心单位概况
一、 部门职责
临湘市物资事物管理中心主要职能：负责管理本单位国有资产，处理改制后的遗留问题，维护企业稳定。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
临湘市物资事务管理中心单位内设机构包括：办公室、党建室、综治室、财务室等机构。
（二）决算单位构成
临湘市物资事务中心没有二级预算单位，本决算为2021年临湘市物资事务中心单位本级决算。
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第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支计80.78万元，与上年相比，增加7.75万元，增加10.61%，收入和支出增加的原因是今年中途老干部去世，追加了抚恤金。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计80.27万元，其中：财政拨款收入44.67万元，占55.64%；其他收入35.6万元，占44.36%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计80.78万元，其中：基本支出80.78万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计45.18万元，与上年相比，增加12.98万元，增长40.31%，财政拨款支出总计45.18万元，与上年相比，增加12.98万元，增长40.31%，今年中途老干部去世，追加了抚恤金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出45.18万元，占本年支出合计的55.93%，与上年相比，财政拨款支出增加13.49万元，主要原因是今年中途老干部去世，追加了抚恤金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出45.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.5万元，占63.08%；社会保障和就业（类）支出14.09万元，占31.19%;住房保障（类）支出2.59万元，占5.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为32.44万元，支出决算数为45.18万元，完成年初预算的139.28%，其中：
1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为25.84万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的106.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的提标。
2．一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.55万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的192.72%，决算数大于年初预算数是2021年结余0.51万本年形成了支出，以及人员工资的调整。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.64万元，主要是今年中途老干部去世，追加了抚恤金。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.6万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的99.615%，决算数与年初预算数有小差异，主要是尾数四舍五入导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出45.18元，其中：人员经费43.12万元，占基本支出的95.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2.06万元，占基本支出的4.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年增加14.61万元，原因是增加今年中途老干部去世，追加了抚恤金。；公用经费比上年减少1.13万元，原因今年减少了防疫方面值班、加班等支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
临湘市物资事务管理中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.3万元，用于召开物资中心改革会议，人数100人，内容为传达上级文件精神，安排工作内容；开支培训费0.2万元，用于开展党建知识，岗位职能培训，人数5人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分90分，评价等级为：“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
