2024年度
临市外贸事务管理中心（单位）部门决算
目 录
第一部分 临湘市外贸事务管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市外贸事务管理中心部门概况
一、部门职责
临湘市外贸事务管理中心是临湘市商务粮食局下属二级机构，主要职责：管理好国有资产，处理好改制后的遗留问题，维护单位稳定，引进竞争机制，盘活国有资产，确保国有资产保值增值，切实做好党建、改制遗留、综治维稳和退休老干服务保障等机关事务管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市外贸事务管理中心单位内设机构包括：办公室、党建室、综治室和财务室。
（二）决算单位构成。临湘市外贸事务管理中心2024年部门决算公开单位只有临湘市外贸事务管理中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计63.16万元。与上年相比，增加0.85万元，增长1.36%，主要是因为人员工资增长，增加了2024年年度基础绩效奖励。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计63.16万元，其中：财政拨款收入37.33万元，占59.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.83万元，占40.90%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计63.16万元，其中：基本支出63.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计63.16万元，与上年相比，增加0.85万元，增长1.36%，主要是因为人员工资增长，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出37.33万元，占本年支出合计的59.10%，与上年相比，财政拨款支出增加7.65万元，增长25.77%，主要是因为人员工资普调和晋级，增加了2024年基础绩效奖励支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出37.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.51万元，占81.73%；社会保障和就业（类）支出4.61万元，占12.35%；住房保障（类）支出2.21万元，占5.92%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为31.20万元，支出决算数为37.33万元，完成年初预算的119.65%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。
年初预算为24.38万元，支出决算为30.51万元，完成年初预算的125.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加，增加了上年度绩效考核奖励支出和本年度部分基础绩效奖励支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3、住房保障支出（类） 住房改革支出(款)住房公积金支出（项）。
年初预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出37.33万元，其中：
人员经费36.13万元，占基本支出的96.79%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金和抚恤金等。
公用经费1.20万元，占基本支出的3.21%，主要包括办公费、印刷费、电费和其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年持平。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年持平。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年持平。
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年持平。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2024年度机关运行经费财政拨款支出1.20万元，与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行。
十、一般性支出情况说明
2024年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。我单位组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展了绩效自评，全部为基本支出，无项目支出。二是部门评价开展情况。我单位2024年度无项目支出预算。三是事前绩效评估开展情况。我单位2024年度无新增重大政策和重大项目，未开展事前绩效评估。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数37.33万元，执行数37.33万元，完成预算的100%，绩效自评得分92.7分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是成本指标完成100%，预算控制率100%，二是社会指标完成100%，全年无一起综治维稳事件。发现的主要问题及原因：一是支付与指标有轻微差异；二是决算相较年初预算有较大调整。下一步改进措施：一是加强预算控制，细化预算；二是加强人员培训。
（三）评价结果应用情况。一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是加强财务管理，严格财务审核。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、2024年度部门整体支出绩效评价评分表
三、2024年度部门决算公开表
