临湘市外贸事务管理中心2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　临湘市外贸事务管理中心是临湘市商务粮食局下属二级机构，主要职责：管理好国有资产，处理好改制后的遗留问题，维护单位稳定，切实做好党建、综治维稳和退休老干服务保障等机关事务管理工作。

　　（二）机构设置

　　本单位内设办公室、党建室、综治室、财务室等机构。

　　二、部门预算单位构成

　　临湘市外贸事务管理中心部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市外贸事务管理中心本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算35.68万元，其中，一般公共预算拨款35.68万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加4.48万元，主要是人员工资增长，预算拨款收入增加。

　　（二）支出预算，2025年支出预算35.68万元，其中，一般公共服务支出27.76万元，社会保障和就业支出4.09万元，卫生健康支出1.53万元，住房保障支出2.30万元。支出预算较上年增加4.48万元，增长14.36%，主要是人员工资上涨，支出增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出35.68万元，具体安排情况如下：

　　1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项） 2025 年预算数为27.76万元，比 2024年增加6.68 万元，增长31.69%。主要是人员工资上涨，支出增加。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　2025 年预算数为4.09万元，比 2024 年减少0.52 万元，降低12.71%。主要是预算功能科目细分调整。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）

　　2025 年预算数为1.53万元，比 2024 年增加1.53万元，无完成预算数增长百分比 （由于2024年初预算数为 0 万元，无法计算完成增长百分比），主要是预算功能科目细分调整。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）  2025年预算数为2.30万元，比 2024年增加 0.79万元，

　　增长35.75%。主要是人员工资上涨，支出增加。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算35.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费31.18万元，公用经费4.50万元。人员经费预算比 2024年增加 4.48万元，增长16.78%，主要是人员工资上涨，支出增加；公用经费预算比 2024年增加3.30 万元，增长275.00%。主要是预算调增，全额人员公用经费财政拨款增加。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，与2024年持平。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本单位机关运行经费4.50万元，比上年预算增加3.30万元，上升275.00%，主要是预算调增，全额人员公用经费财政拨款增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出35.68万元，其中，基本支出35.68万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为0 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

临湘市外贸事务管理中心部门预算公开表.xlsx