2023年度临湘市外贸事务管理中心部门决算
目 录
第一部分临湘市外贸事务管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市外贸事务管理中心概况
一、部门职责
部门主要职责：临湘市外贸事务管理中心是临湘市商务粮食局下属二级机构，主要职责：管理好国有资产，处理好改制后的遗留问题，维护单位稳定，引进竞争机制，盘活国有资产，确保国有资产保值增值，切实做好党建、改制遗留、综治维稳和退休老干服务保障等机关事务管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
临湘市外贸事务管理中心单位内设机构包括：办公室、党建室、综治室和财务室。
（二）决算单位构成
临湘市外贸事务管理中心2023年部门决算公开单位只有临湘市外贸事务管理中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计62.31万元，与2022年相比，收、支总计增加4.56万元，增长7.90%。主要原因是，财政拨款收入较上年增加了7.39万元，主要是人员工资晋级和普调，新进全额人员1名，人员经费财政拨款增加。其他收入较上年减少了2.82万元，主要是经济下行，固定资产经营管理收入减少，两者相加，收入增加了4.56万元，支出增加是固定资产老化维护费用和人员工资上涨和人员增加费用增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计62.31万元，其中：财政拨款收入29.68万元，占47.63%；其他收入32.63万元，占52.37%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计62.31万元，其中：基本支出62.31万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计29.68万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7.38万元，增长33.09%。主要原因是人员工资普调和晋级，人才引进新增1名全额人员，收入增加；支出增加是人员工资普调和晋级，人才引进新增1名全额人员，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出29.68万元，占本年支出合计的47.63%。与2022年度相比，财政拨款支出增加7.38万元，增长33.09%,主要原因是人员工资普调和晋级，人才引进新增1名全额人员，工资及社保等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出29.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.74万元，占83.36%；社会保障和就业（类）支出3.34万元，占11.25%；住房保障（类）支出1.60万元，占5.39%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为20.43万元，支出决算为29.68万元，完成年初预算的145.28%。其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）
年初预算为15.49万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的159.72%，决算大于预算的原因是预算调整，下拨了上年度考核绩效奖支出和追加了新增全额人员拨款。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3、住房保障支出（类） 住房改革支出(款)住房公积金支出（项）。
年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出29.68万元，其中:人员经费27.28万元，占基本支出的91.91%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险、住房公积金和抚恤金等；公用经费2.40万元，占基本支出的8.09%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等。人员经费比上年增加4.98万元，增长了22.33%,主要原因是人员工资普调和晋级，新进1名全额人员，人员经费支出增加。公用经费较上年增加2.40万元（因上年公用经费支出为0，无法计算增长百分比），主要原因是办公费和水电费等运行经费增加和预算调整。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出15.85万元，其中在一般公共预算收入支出2.40万元，在其他收入中支出13.45万元。与上年相比，减少0.69万元，下降4.17%，主要原因是压减费用，固定资产房屋老化维护费用减少。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，无举办次节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分93.2分，评价等级为：“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位2023年没有重点项目预决算支出，未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
