临湘市外贸事务管理中心2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市外贸事务管理中心是临湘市商务粮食局下属二级机构，主要职责：管理好国有资产，处理好改制后的遗留问题，维护单位稳定，引进竞争机制，盘活国有资产，确保国有资产保值增值，切实做好党建、改制遗留、综治维稳和退休老干服务保障等机关事务管理工作。
（二）机构设置
本单位为正股级公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、党建扶贫办、工会、综治室、政工人事、财务室等机构。
二、部门预算单位构成
临湘市外贸事务管理中心部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市外贸事务管理中心本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、事业单位经营收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等单位资金；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2022年本部门收入预算21.88万元，其中，一般公共预算拨款19.08万元，事业单位经营收入2.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年减少0.92万元，主要是2022年预算拨款增加了1.28万元，事业单位经营收入预算减少2.2万元，减少了征收成本项目预算，增减相抵减少了0.92万元。
（二）支出预算，2022年本部门支出预算21.88万元，其中，一般公共服务支出18.38万元，社会保障和就业支出2.00万元，住房保障支出1.50万元。支出较2021年减少0.92万元，主要是2022年经营服务征收成本项目预算减少，支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出19.08万元，具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项） 2022 年预算数为15.58万元，比 2021 年增加15.58万元，增长100.00%，主要是 2022 年预算口径发生变化。
2 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为2.00万元，比 2021 年增加0.03万元，增长1.52%。主要原因是人员晋级，工资上调。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为1.50万元，比 2021 年增加 0.02 万元，增长1.35%。主要原因是人员晋级，工资上调。
（一）基本支出：2022年基本支出预算19.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费18.28万元，公用经费0.8万元。人员经费预算比 2021年增加1.28万元，增长7.53%，主要是人员晋级，工资上调，支出增加；公用经费预算与 2021年持平。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，与2021年相比，减少了1.2万元，减少了100%，主要是营服务收入任务减少，减少了征收成本项目预算。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费当年总计3.60万元，其中：一般公共预算拨款0.80万元，通过经营服务收入预算安排2.80万元，整体与2021年持平。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行0万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算中公务接待费与上年相比，减少0.2万元，降低100%，主要原因是财政预算管理改革，认真落实中央八项规定，减少了公务接待预算；单位职能简单，检查减少，减少了公务接待预算。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出21.88万元，其中，基本支出21.88万元，项目支出0.00万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目0个，无需进行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为0 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
