2023年度

　　临湘市商业事务管理中心部门决算

　　目  录

　　第一部分 商业事务管理中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　商业事务管理中心概况

　　一、部门职责

　　（一）负责原商业局所属企业改制扫尾、管理商业国有资产、维护系统大局稳定、具体承办城区生猪定点屠宰业务。

　　（二）根据市委市政府考核要求，紧紧围绕“经济要稳住、发展要安全”的总体目标，团结带领全系统干部职工攻坚克难，稳中求进。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。临湘市商业事务管理中心单位内设机构包括：机关内设科室7个，分别为财务股、人事股、业务股、办公室、综治办、党建办、老干办。

　　（二）决算单位构成。商业事务管理中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市商业事务管理中心本级。

　　部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计219.35万元。与上年相比减少11.09万元，减少4.8%，主要是因为人员退休至经费减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计219.35万元，其中：财政拨款收入112.02万元，占51%；其他收入107.33万元，占49%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计219.35万元，其中：基本支出219.35万元，占100%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计112.02万元，与上年相比增加2.16万元,增长2%，主要是因为住房公积金及养老保险增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出112.02万元，占本年支出合计的51%，与上年相比，财政拨款支出增加2.16万元，增长2%，主要是因为住房公积金及养老保险增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出112.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.97万元，占51%；　社会保障和就业（类）支出9.74万元，占9%;卫生健康支出（类）4.59万元，占4%；商业服务业等（类）支出33.84万元，占30%；住房保障（类）支出6.88万元，占6%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为86.27万元，支出决算数为112.02万元，完成年初预算的130%，其中：

　　1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为50.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与年末决算口径发生变化，有些费用决算调整了。

　　2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与年末决算口径发生变化，有些费用决算调整了。

　　3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为9.74万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休至经费减少。

　　4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与年末决算口径发生变化，有些费用决算调整了。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

　　年初预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　6.　商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为65.06万元，支出决算为23.84万元，完成年初预算的37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算与年末决算口径发生变化，有些费用决算调整了。

　　7.　商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与年末决算口径发生变化，有些费用决算调整了。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为6.88万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出112.02万元，其中：

　　人员经费107.59万元，占基本支出的96%,主要包括基本工资44.17万元、绩效工资9万元、奖金10.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.1万元....

　　公用经费4.43万元，占基本支出的4%，主要包括办公费18.63万元、电0.5万元费、工会经费0.86万元…。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费财政拨款支 出与上年持平。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出39.55万元，其中一般公共预算收入中支出4.43万元，在其他收入中列支35.12万，比上年决算数增加22.01万元，增加125%。主要原因是：乡村振兴和退休人员费用增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额8.06万元，其中：政府采购货物支出7.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.92万元。授予中小企业合同金额8.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.06万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　2023年，根据机关年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升。具体绩效情况如下：

　　（一）本年预算配置控制较好，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

　　（二）“三公”经费总体控制较好，没有超出本年预算和上年决算支出。

　　（三）预算管理方面，制度执行总体较为有效，无论是在资金，还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

　　（四）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：优。

　　（部门整体支出绩效自评报告见附件2）

　　（三）存在的问题及原因分析

　　（1）.部门绩效管理不够科学 ，有的绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

　　（2）管理措施不够到位，个别绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时。

　　（3）科学合理编制预算，严格执行预算

　　加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

　　（4）完善管理制度，进一步加强资产管理

　　严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，固定资产登记细化到科室。

　　第四部分

　　名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　附件：

2023年商业事务管理中心决算公开表.xlsx

　　第五部分

　　一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　部门(单位)名称：临湘市商业事务管理中心                                  

　　评价方式：部门（单位）绩效自评

　　评价机构：部门（单位）评价组   

　　报告日期：2024年 4 月 16 日

　　临湘市商业事务管理中心（制）

　　填报人（签名）：许芳                          联系电话：15074016785