商业事务管理中心2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市商业事务管理中心是负责管理本单位国有资产，处理改制后的遗留问题，确保系统稳定的事业单位。
（二）机构设置
本单位内设办公室、业务科、财务科、党建办、综治办等7个股室。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
商业事务管理中心只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有商业事务管理中心单位本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算106.75万元，其中，一般公共预算拨款78.36万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入28.39万元。收入预算较上年减少7.58万元，主要是人员减少，预算收入减少。
（二）支出预算，2024年支出预算106.75万元，其中，社会保障和就业支出15.29万元，卫生健康支出5.38万元，商业服务业支出78万元，住房保障支出8.08万元。支出预算较上年114.33万元减少7.58万元，主要是人员减少，经费开支减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出78.36万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为8.38 万元，比 2023 年减少0.79 万元，降低8.6%。主要是人员减少。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.57 万元，比 2023年增加2万元，增长350%。主要是人员经费调标。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2024 年预算数为4.19 万元，比 20223年减少0.4万元，减少8.7%。主要是人员减少。
4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项） 2024 年预算数为52.37万元，比 2023年增加52.37万元，增加100%。主要是项目调整。
5、 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项） 2024 年预算数为7.16 万元，比 2023年减少57.9 万元，减少89%。主要是项目调整。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为3.68 万元，比 2023年减少 3.2 万元，降低46%。主要是人员减少。
（一）基本支出：2024年基本支出预算78.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费71.2万元，公用经费7.16万元。人员经费预算比 2023年减少 9.61 万元，降低12%，主要是人员减少；公用经费预算比 2023年增加1.7万元，增长31%。主要是人员经费调标。
（二）项目支出：2024年项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.16万元，比2023年增加1.7万元，上升31%，主要是公用经费增长。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出106.75万元，其中，基本支出106.75万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，0按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
如有空表，请在表格下面备注说明。
