临湘市商业事务管理中心2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责原商业局所属企业改制扫尾、管理商业国有资产、维护系统大局稳定、具体承办城区生猪定点屠宰业务以及 根据市委市政府考核要求，紧紧围绕“经济要稳住、发展要安全”的总体目标，团结带领全系统干部职工攻坚克难，稳中求进。
（二）机构设置
本单位内设业务科、财务科、党建办、综治办、人事科、综治办公室、老干办7个股室。
二、部门预算单位构成
商业事务管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有商业事务管理中心单位本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，事业经营收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费等。
（一）收入预算，2022年收入预算98.32万元，其中，一般公共预算拨款71.48万元，事业单位经营收入26.84万元，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及纳入专户管理的非税收入等。收入预算较上年增加21.83万元，主要是：1.2022年增加1名全额编人员加上工资提标，致使工资福利比2021年预算增加19.83万元；2.商品和服务支出增加2万元，其中办公费增加1万元，其他商品和服务支出增加1万元，主要是人员增加办公费用增加。
（二）支出预算，2022年支出预算98.32万元，其中，社会保障和就业支出10.95万元，事业运行79.98万元，住房公积金7.39万元。支出预算较上年增加21.83万元，主要是2022年增加1名全额编人员加上工资提标导致社会保障和就业支出比2021年增加2.31万元，商业服务业支出增加17.82万元，住房保障支出增加1.7万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出71.48万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为7.64 万元，比 2021 年增加2.17 万元，增长39.67%。主要是人员增加及经费调标。
2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 事业运行（项）2022 年预算数为58.11万元，比 2021年增加 17.19万元，增长42.01%。主要是人员工资提标。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022年预算数为5.73 万元，比 2021年增加1.63 万元，增长39.76%。主要是人员工资提标。
（一）基本支出：2022年基本支出预算71.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费66.82万元，公用经费4.66万元。人员经费预算比 2021年增加 18.99万元，增长39.70%，主要是人员增加工资提标；公用经费预算比 2021年增加 2万元，增长75.19%。主要是2022年全额编增加1人，办公费增加1万元，其他商品和服务支出增加1万元。
（二）项目支出：2022年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门的机关运行经费当年总计预算安排11.1万元，其中一般公共预算拨款4.66万元，通过事业单位经营收入预算安排6.44万元。整体比2021年增加2万元，上升22%，主要是2022年全额编人员增加1人，办公费增加1万元，其他商品和服务支出增加1万元。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算0.26万元，其中，公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费的公务接待费较2022年减少0.94万元，其他与上年持平。主要是落实中央八项规定，减少同城公务接待。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出98.32万元，其中，基本支出98.32万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，无需对项目总支出进行绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
