2019年度
临湘市商业事务管理中心部门决算
目录
第一部分临湘市商业事务管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市商业事务管理中心概况
一、部门职责
主要职能：负责管理本单位国有资产，处理改制后的遗留问题，确保系统稳定。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市商业事务管理中心单位内设机构包括：办公室、人事股、财务股、业务股、党建办、综治办、计生办。
（二）决算单位构成。
临湘市商业事务管理中心单位2019年部门决算公开单位构成包括：商业事务管理中心单位本级；
第二部分临湘市商业事务管理中心2019年度部门决算表（见附表）
第三部分临湘市商业事务管理中心2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计188.96万元，与2018年相比，收、支总计增加33.92万元，增长21.88%。主要原因是：收入增加原因是提高了收费比例。支出增加是因为人员工资增长及办公费用增长导致预算拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计188.96万元，其中：财政拨款收入55.43万元，占29.33%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入133.53万元，占70.67%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计188.96万元，其中：基本支出188.96万元，占100%。项目支出万0元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计55.43万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少24万元，减少29.86%。主要原因是全额编退休2人经费减少，工资标准上调，导致预算拨款变化。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出55.43万元，占本年支出合计的29.33%。与2018年度相比，财政拨款支出减少24万元，减少29.86%,主要原因是全额编退休2人经费减少，工资标准上调，导致预算拨款变化。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出55.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.78万元，占39.29%；社会保障和就业（类）支出13.66万元，占24.64%；商业服务业等（类）支出19.06万元，占34.39%；住房保障（类）支出0.93万元，占1.68%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为67.33万元，支出决算为55.43万元，完成年初预算的82.3%。其中：
1一般公共服务支出（类）商贸事务 (款) 行政运行（项）：年初预算为21.78万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的100%。
2社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的144.33%。支出数与年年初预算数不一致的原因是2018.12月全额编退休2人导致预算数字大些。
3社会保障和就业支出（类）就业补助(款)其他就业补助支出（项）年初预算为3.23万元，支出决算为5万元，完成年初预算的154.8%。支出数与年年初预算数不一致的原因是2018.12月全额编退休2人导致预算数字大些。
4 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。
5商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：年初预算为35.01万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的53.36%。支出数与年初预算数不一致的原因是中途有退休人员，有预算数，但是财政没有拨款。
6住房保障支出（类）住房改革支出 (款)住房公积金（项）：年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出55.43万元，其中:人员经费45.93万元占82.86%，主要包括基本工资21.78万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资12.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.14万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费1.97万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金0.92万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.5万元占17.14%，主要包括办公费0.45万元、印刷费0.18万元、咨询费、手续费、水费0.18万元、电费0.33万元、邮电费0.45万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.9万元、因公出国（境）费用、维修（护）
费0.45万元、租赁费、会议费、培训费0.24万元、公务接待费0.5万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.19万元、福利费5.08万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出0.55万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.05万元，减少9.09%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组18个、来宾132人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无项目支出，
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无项目绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无重点绩效评价
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市商业事务管理中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）一般性支出情况
2019年本部门开支培训费0.245万元，开展各项业务培训，人数约60人，内容为财务党建等方面业务问题。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
