一、部门基本概况

1、单位职能职责

我大队是商业市场秩序维护、成品油和政府性粮食市场管理的事业单位。

2、单位机构设置

现属于商粮局二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市商务执法大队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数124.40万元，其中，一般公共预算拨款114.40万元，纳入专户管理的非税收入10万元。收入较去年增加27.1万元，主要是人员增加，社保、医保等缴纳数增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数124.40万元，其中，工资福利支出114.3万元、一般商品和服务支出9.1万元。项目支出1万元。支出较去年增加27.1万元，主要是人员增加，社保、医保等缴纳数增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入124.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为123.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出115.30万元、一般商品和服务支出9.10万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 9.10 万元，比2017年预算增加3.5万元，上升62.5 %。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为  1 万元，其中，公务接待费  1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年财政部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：商务执法大队.xlsx