临湘市商务粮食局部门2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　临湘市商务粮食局是行政单位，主要职能职责：贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策，拟订本市相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施；培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；拟订全市流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，负责煤炭、成品油等重要生产资料的市场调控以及国家、省、市有关粮食流通和粮食储备方针、政策和法规，研究提出并组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡以及制定全市粮食流通体制改革方案并负责实施。

　　（二）机构设置

　　临湘市商务粮食局机关单位内设机构包括：市场建设及电子商务股、内外贸易、粮食调控、市场运行及成品油、社会事务及市场秩序、行发股、政工人事股、工会、办公室、党建扶贫办、财务室等11个职能股室。

　　二、部门预算单位构成

　　临湘市商务粮食局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市商务粮食局单位本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算604.23万元，其中，一般公共预算拨款549.41万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入54.82万元，预算较上年增减少104.08万元，主要是单位人员退休，预算减少。

　　（二）支出预算，2025年支出预算604.23万元，其中，一般公共服务支出534.41万元，社会保障和就业支出33.83万元，卫生健康支出14.40万元，住房保障支出21.60万元。支出预算较上年减少104.08万元，主要是人员异动，人员退休减少，支出减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出549.41万元，具体安排情况如下：

　　1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 2025年预算数为458.55万元，比2024年减少51.46万元，降低10.09%，主要原因是人员异动，人员退休减少，支出减少。

　　2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项） 2025年预算数为35万元，与上年持平。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为22.83万元，比2024年减少14.57万，下降37.94%。主要原因是人员异动，人员退休减少，支出减少。

　　4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）2025年预算数为0.83万元，比2024年增加0.83万元，无完成预算数增长百分比（由于2024年预算为0万元，无法计算增长百分比），主要原因是预算科目细化调整。

　　5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.42万元，比2024年增加1.42万元，无完成预算数增长百分比（由于2024年预算为0万元，无法计算增长百分比），主要原因是预算科目细化调整。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2025年预算数为11.91万元，比2024年增加11.91万元，无完成预算数增长百分比（由于2024年预算为0万元，无法计算增长百分比），主要原因是预算科目细化调整。

　　8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）　　　　2025年预算数为17.87万元，比 2024年减少0.59万元，降低3.20%。主要原因是人员退休，支出减少。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算266.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费241.61万元，公用经费24.80万元。人员经费预算比 2024年增加14.73 万元，增长6.49%，主要是按照国家和地方相关政策规定基本工资标准上调；公用经费预算比 2024年增加1.80 万元，增长7.83%。主要是财政预算调增全额人员公用经费。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算283万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：商务粮食工作经费41万元，主要用于维护粮食市场的秩序，商务粮食的各项工作；三资清查支出35万元，主要用于外贸国有资产移交，原外贸改制遗留问题处理，及时化解矛盾，维护社会稳定；商务粮食企业改制经费支出200万元，主要用于处理商务粮食企业改制遗留问题，化解各种改制矛盾等支出；商务粮食局人员奖励专项支出7万元，主要用于人员编制空缺奖励。与2024年比较，减少69万元，主要是财政压减经费，减少开放型经济项目。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本单位机关运行经费24.80万元，比上年预算增加1.80万元，上升7.83%，主要是财政预算调增全额人员公用经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算9.32万元，其中，公务接待费9.32万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出604.23万元，其中，基本支出321.23万元，项目支出283万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出283万元，其中：商务粮食工作经费41万元，三资清查支出35万元，商务粮食企业改制经费支出200万元，商务粮食局人员奖励专项支出7万元，按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年本部门会议费预算0.50万元，拟召开3次会议, 人数 140人,主要内容为年度考评、企业和二级机构党委会议和党建专题等；培训费预算0.40万元，拟开展2次培训，人数50人，内容为在职人员年度培训和业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆，2025年拟新增配置公务用车0辆。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

临湘市商务粮食局部门预算公开表.xlsx