临湘市商务粮食局部门2025年汇总预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　商务粮食局是临湘市人民政府组成部门，主要是贯彻执行国内外贸易经济发展战略、政策、方针，负责推进流通产业结构调整及浮标产业行业监管，拟订全市国内贸易及浮标粮食流通体制改革方案并组织实施等。

　　（二）机构设置

　　内设市场建设及电子商务股、内外贸易、粮食调控、市场运行及成品油、社会事务及市场秩序、行发股、政工人事股、工会、办公室、党建扶贫办、财务室等11个职能股室，并加挂“临湘市外贸综合服务中心”牌子。下设临湘市商业事务管理中心、临湘市外贸事务管理中心、临湘市物资事务管理中心和临湘市市场建设管理中心四个二级事业机构。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　（一）临湘市商务粮食局单位本级

　　（二）临湘市外贸事务管理中心

　　（三）临湘市商业事务管理中心

　　（四）临湘市物资事务管理中心

　　（五）临湘市市场建设管理中心

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。

　　（一）收入预算，2025年收入预算2342.93万元，其中，一般公共预算拨款2195.78万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入147.16万元。收入预算较上年减少406.28万元，主要是人员异动减少和压减项目经费支出。

　　（二）支出预算，2025年支出预算2342.93万元，其中，一般公共服务支出1766.6万元，社会保障和就业支出266.60万元，卫生健康支出92.49万元，商业服务业等支出78.51万元，住房保障支出138.74万元。支出预算较上年减少406.28万元，主要是人员减少和压减项目经费。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出2195.78万元，具体安排情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），2025年预算数为487.96万元，比 2024年减少39.54万元，下降7.49%，主要是人员调整，人员退休减少。

　　2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），2025年预算数为62.76万元，比 2024 年增加41.68万元，增长197.72%，主要是人员工资增长。

　　3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），2025年预算数为1107.78万元，比 2024年减少80.28万，降低6.76%，主要是压减项目经费。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），2025年预算数为177.54 万元，比 2024年减少23.18万元，下降11.55%。主要是人员调整，人员退休减少。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为57.84万元，比 2024年减少2.17万元，降低3.62%。主要是人员异动，人员退休，支出减少。

　　6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）抚恤（款）死亡抚恤（项），2025年预算数为5.58万元，无完成预算数增长百分比（由于2024年预算为0万元，无法计算增长百分比），主要原因是预算科目细化调整。

　　7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为13.39万元，比 2024年增加1.17万元，增长9.57%。主要是预算科目细化调整。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025预算数为87.24万元，比 2024年增加8.38万元，增加10.63%。主要是预算科目细化调整。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025预算数为1.53万元，比 2024年增加1.53万元，无完成预算数增长百分比（由于2024年预算为0万元，无法计算增长百分比）。主要是预算科目细化调整。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为133.15万元，比 2024年减少9.80万元 ，下降7.94%，主要是人员异动减少，支出减少。

　　11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），2025年预算数52.31万元，比2024年减少0.06万元，降低0.11%，主要是预算科目细分调整。

　　12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项），2025年预算数8.70万元，比2024年增加1.55万元，增长21.68%，主要是预算科目细化调整。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算1770.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1664.42万元，公用经费106.36万元。人员经费预算比 2024年增加273.79万元，增长19.69%，主要是人员工资增长；公用经费预算比 2024年减少64.05万元，降低37.58%。主要是压减经费，人员减少。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算425.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：商务粮食局工作经费41万元，主要用于粮安、电商、市场运行和建设、开放型经济和成品油等商务粮食的各项职能工作；三资清查专项经费35万元，主要用于外贸调拨后，处理原外贸改制遗留问题；商务粮食企业改制经费200万元，主要用于处理商务粮食企业改制遗留问题，化解各种改制矛盾等支出；商务粮食局人员奖励专项7万元，市场建设管理中心人员奖励专项2万元，主要用于全额人员编制差额奖励；财贸学校遗留问题等工作经费16万元，主要用于财贸学校移交人员五险一金及遗留问题等方面；市场安全隐患整改（工商体制改革省转移支付）124万元，主要用于市场安全隐患整改和各类消防设施配置安装等方面；与2024年比较，整体减少309.30万元，主要是财政压减经费，减少开放型经济项目、食品安全监督抽样和检验经费及征收成本支出。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年商务粮食局机关本级、商业事务管理中心、外贸事务管理中心、物资事务管理中心和市场建设管理中心5家行政事业单位的机关运行经费为106.36万元，比2024年减少64.05万元，下降37.58%，主要是压减经费，节约开支。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算9.32万元，其中，公务接待费9.32万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.22万元，主要是落实中央八项规定，压减经费，其中，公务接待费较上年减少0.16万元，公务用车购置及运行费较上年减少1.06万元。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额0元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出2342.93万元，其中，基本支出1917.93万元，项目支出425.00万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出425.00万元，其中：商务粮食企业改制经费200万元；商务粮食工作经费41万元；三资清查专项经费35万元；商务粮食局人员奖励专项7万元；市场建设管理中心人员奖励专项2万元；财贸学校遗留问题等工作经费16万元；市场安全隐患整改（工商体制改革省转移支付）124万。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年本部门会议费预算0.50万元，拟召开3次会议, 人数 140人,主要内容为年度考评、企业和二级机构党委会议和党建专题等；培训费预算0.40万元，拟开展2次培训，人数150人，内容为在职人员年度培训和业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

临湘市商务粮食局汇总部门预算公开表.xlsx