2023年度
临湘市商务粮食局
部门（单位）决算
目录
第一部分 临湘市商务粮食局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市商务粮食局
部门（单位）概况
一、 部门职责
（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策，拟订本市相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施；
（二）培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；
（三）拟订全市流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；
（四）监测分析市场运行和商品供求状况，负责煤炭、成品油等重要生产资料的市场调控以及国家、省、市有关粮食流通和粮食储备方针、政策和法规，研究提出并组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡以及制定全市粮食流通体制改革方案并负责实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市商务粮食局机关单位内设机构包括：市场建设及电子商务股、内外贸易、金融办、粮食调控、市场运行及成品油、社会事务及市场秩序、行发股、政工人事股、工会、办公室、党建、扶贫办和财务室等12个职能股室。
（二）决算单位构成。临湘市商务粮食局机关2023年部门决算公开单位构成仅包括：临湘市商务粮食局机关本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2208.56万元。与上年相比，减少252.20万元，降低11.42%，主要是因为人员退休减少3人、电商项目年度实施资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2208.56万元，其中：财政拨款收入2133.79万元，占96.61%；其他收入74.77万元，占3.39%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2208.56万元，其中：基本支出611.69万元，占27.70%；项目支出1596.86万元，占72.30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2133.79万元，与上年相比，减少175.80万元，降低7.61%，主要是因为人员退休减少3人、电商项目年度实施资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2133.79万元，占本年支出合计的96.61%，与上年相比，财政拨款支出减少175.80万元，降低7.61%，主要是因为人员退休减少3人、电商项目年度实施资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2133.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出463.42万元，占21.72%；科学技术（类）支出24.00万元，占1.12%；社会保障和就业（类）支出63.18万元，占2.96%；卫生健康（类）支出13.24，占0.62%；商业服务业等支出（类）469.13万，占21.99%，金融支出（类）134.00万，占6.28%，住房保障（类）支出19.87万元，占0.93%；粮油物资事务（类）936.94万元，占43.91%；灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占0.47%。（因统计原因，存在尾差0.01万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为599.15万元，支出决算数为2133.79万元，完成年初预算的356.17%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是追加了上年末商务粮食局工作经费。
2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度企业入规奖补资金结转。
3、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为458.75万元，支出决算为343.42万元，完成年初预算的74.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算明细科目细分调整。
4、一般公共服务（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2022年度企业入规奖补资金预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为26.48万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.89万元，主要是退休人员去世抚恤金预算追加，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）
年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为13.24万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
9、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为278.78万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转电子商务进农村综合示范项目等资金。
10、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.35万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是由于上年结转流通产业发展专项预算。
11、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为80.00万元，支出决算为180.00万元，完成年初预算的225.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转省级外贸专项资金追加100万。
12、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)
年初预算为0万元，支出决算为134.00万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的主要原因是增加了上年末金融机构考核奖励项目预算。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.87万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为141.63万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是预算明细科目细分调整。
15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.66万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是追加了军工粮专项经费预算。
16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为792.65万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是2023年产粮大县奖励资金、早中晚稻收购执法经费和粮仓改造项目等追加预算。
17、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了打非处违工作经费预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出611.69万元，其中：
人员经费485.27万元，占基本支出的79.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费126.43万元，占基本支出的20.67%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.32万元，支出决算为9.32万元，完成预算的100%，严格按照预算执行；与上年相比减少0.98万元，降低9.51%；主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为9.32万元，支出决算为9.32万元，完成预算的100%，严格按照预算执行；与上年相比减少0.98万元，降低9.51%，减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.32万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为9.32万元，全年共接待来访团组221个、来宾2140人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出126.43万元，比上年减少2.20万元，降低1.71%。主要原因是：厉行节约要求，从严控制经费开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费6.23万元，用于召开企业和二级机构党委会议，人数约830人，内容为内容为日常例会、主题教育会、年度奖评会议，粮安考核、打非处违专项会议等；开支培训费105.98万元，主要是用于在职人员年度培训，开展项目业务培训学习，各企业相关人员参加项目相关知识学习，人数约1675人，主要内容为社零数据收集、跨境电商业务扩展延伸及外贸企业发展专题培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
我部门对整体支出绩效实施全过程控制管理，产出目标和效益目标均达到了预期，整体支出绩效自评得分为91分，评价等级为优。
（三）存在的问题及原因分析
（1）部门预算编制不完整。预算编制时未全面考虑整体情况，进行充分的行业调研，分析历年来实际收入情况和年度收入增减变动因素。
（2）部门绩效管理不科学，部分绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。
（3）管理措施不够到位，个别绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
