临湘市商务粮食局（汇总）2022年度部门决算
目录
第一部分 商务粮食局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 整体支出绩效自评报告
第一部分
商务粮食局单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策，拟订本市相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施；
（二）培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；
（三）拟订全市流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；
（四）监测分析市场运行和商品供求状况，负责煤炭、成品油等重要生产资料的市场调控以及国家、省、市有关粮食流通和粮食储备方针、政策和法规，研究提出并组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡以及制定全市粮食流通体制改革方案并负责实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市商务粮食局机关单位内设机构包括：市场建设及电子商务股、内外贸易、金融办、粮食调控、市场运行及成品油、社会事务及市场秩序、行发股、政工人事股、工会、办公室、党建扶贫办、财务室等12个职能股室，并加挂“临湘市人民政府金融证券工作办公室”及“临湘市外贸综合服务中心”两块牌子。
（二）决算单位构成。
本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、临湘市商务粮食局部门本级。2、纳入2022年部门决算范围的二级决算单位包括：（1）临湘市商业事务管理中心（2）临湘市外贸事务管理中心（3）临湘市物资事务管理中心（4）临湘市市场建设管理中心
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4683.37万元。与上年相比，增加211.53万元，增长4.73%，主要是因为年末新增项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4683.37万元，其中：财政拨款收入4352.63万元，占92.94%；其他收入330.74万元，占7.06%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4683.37万元，其中：基本支出2908.90万元，占62.11%；项目支出1774.47万元，占37.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4352.63万元，与上年相比，增加129.6万元，增长3.69%，主要原因是对企业的补助增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4352.63万元，占本年支出合计的92.94%，与上年相比，财政拨款支出增加129.6万元，增长3.69%，主要原因是对企业的补助增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4352.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2045.18万元，占46.99%；社会保障和就业（类）支出97.82万元，占2.25%；城乡社区（类）支出463.77万元，占10.65%；商业服务业等支出(类)896.67万，占20.60%；金融支出(类)159.47万，占3.66%，住房保障（类）支出64.16万元，占1.47%；粮油物资事务(类)625.56万元，占14.37%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2579.91万元，支出决算数为4352.63万元，完成年初预算的168.71%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33.88万元，无完成预算数百分比 （由于年初预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是预算明细科目调整。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为533.27万元，支出决算为538.08万元，完成年初预算的100.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算明细科目调整。
3、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）
年初预算为15.58万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的120.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算明细科目调整。
4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为1452.65万元，支出决算为903.82万元，完成年初预算的62.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算明细科目调整。
5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
年初预算为31万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的138.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：确保农贸市场干净卫生，市民能吃上放心菜。对所属农贸市场增加了冲洗次数导致费用增加。
6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为507.54万元，无完成预算数百分比 （由于年初预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是预算明细科目调整。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为42.10万元，支出决算为42.10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.71万元，无完成预算数百分比 （由于年初预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世抚恤金预算追加。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为463.77万元，无完成预算数百分比 （由于年初预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
10、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，无完成预算数百分比 （由于年初预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），主要原因是预算明细科目调整。
11、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)
年初预算为58.11万元，支出决算为32.79万元，完成年初预算的56.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算与年末决算口径发生变化，有些费用决算调整了。
12、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)
年初预算为100万元，支出决算为644.60万元，完成年初预算的644.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是商务粮食局上年结转电子商务进农村综合示范项目等资金。
13、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为160.61万元，无完成预算数百分比 （由于年初预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是商务粮食局上年结转开放型经济项目追加预算。
14、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56.73万元，无完成预算数百分比 （由于年初预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是商务粮食局开放型经济项目预算追加。
15、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)
年初预算为0万元，支出决算为159.47万元，无完成预算数百分比 （由于年初预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数的主要原因是商务粮食局增加了上年末金融机构考核奖励金项目预算。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为347.19万元，支出决算为64.16万元，完成年初预算的18.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市场建设中心决算将此费用调整到城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为113.68万元，无完成预算数百分比 （由于年初预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是预算明细科目调整。
18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为383.89万元，无完成预算数百分比 （由于年初预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是商务粮食局2022年产粮大县奖励资金和早中晚稻收购执法经费等追加预算。
19、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为120万元，无完成预算数百分比 （由于年初预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是商务粮食局粮仓改造项目预算追加。
20、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比 （由于年初预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是商务粮食局猪肉冷冻储备项目预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2729.34万元，其中：
人员经费2222.26万元，占基本支出的81.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费507.08万元，占基本支出的18.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.36万元，支出决算为11.80万元，完成预算的103.87%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，因公出国（境）费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为8.56万元，支出决算为10.74万元，完成预算的125.47%，与上年相比减少0.87万元，下降7.49%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车运行维护费支出预算为2.80万元，支出决算为1.06万元，完成预算的37.86%，与上年相比减少1.39万元，下降56.73%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.74万元，占91.02%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.06万元，占8.98%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我部门2022 年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为10.74万元，全年共接待来访团组235个、来宾2015人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.06万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆，公务用车运行维护费1.06万元。截止2022年12月31日，我部门支出财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本部门无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出507.08万元，其中一般公共预算收入中支出507.08万元，在其他收入中列支0万元，比上年减少105.45万元，下降17.22%。主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费7.10万元，用于召开企业和二级机构党委会议，人数约679人，内容为日常例会，重大项目调度会，年度奖评会议，扫黑除恶专项会议等；开支培训费50.99万元，一是用于开展党员集中学习培训，机关干部培训，派出干部在外学习培训，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义，学习党的二十大精神等培训，二是用于开展项目业务培训学习，各企业相关人员参加项目相关知识学习，人数约1192人，主要内容为统计数据的收集、农村电商业务的扩展延伸及外经贸企业发展专题培训。2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度部门整体支出开展绩效评价，自评得分为92分，评价等级为优。
（二）存在的问题及原因分析
（1）部门预算编制不完整。预算编制时未全面考虑整体情况，进行充分的行业调研，分析历年来实际收入情况和年度收入增减变动因素。
（2）部门绩效管理不科学，部分绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。
（3）管理措施不够到位，个别绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各行政单位、参公管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
