商务粮食局2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
商务粮食局是临湘市人民政府组成部门，主要是贯彻执行国内外贸易经济发展战略、政策、方针，负责推进流通产业结构调整及浮标产业行业监管，拟订全市国内贸易及浮标粮食流通体制改革方案并组织实施等。
（二）机构设置
内设市场建设及电子商务股、内外贸易、金融办、粮食调控、市场运行及成品油、社会事务及市场秩序、行发股、政工人事股、工会、办公室、党建扶贫办、财务室等12个职能股室，并加挂“临湘市人民政府金融证券工作办公室”及“临湘市外贸综合服务中心”两块牌子。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：
局机关本级预算、商业事务管理中心预算、外贸事务管理中心预算、物资事务管理中心预算和市场建设管理中心预算。预算单位数与去年持平。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、事业单位经营服务收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年收入预算2787.42万元，其中，一般公共预算拨款2579.90万元，事业单位经营服务收入207.52万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少87.32万元，主要是人员减少4人以及事业单位经营收入预算减少，减少了征收成本项目预算。
（二）支出预算，2022年支出预算2787.42万元，其中，一般公共服务支出2177.26万元，社会保障和就业支出69.36万元，商业服务等支出179.98万。住房保障支出360.82万元，支出较去年减少87.32万元，主要是人员的减少及项目经费的调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出2579.90万元，具体安排情况如下：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数533.27万元，比 2021年减少64.14万元，减少10.73%，主要是在职人员减少5人。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行2022年年初预算数58.11万元，较2021年增加17.19万，增长42.09%，主要是商业事务管理中心人数的增加1人。
3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行2022年初预算数为15.58万元，较去年增加15.58万元，主要是外贸事务中心今年将行政运行调入此款项。
4. 商品服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2022年年初预算数为100万元与上年持平。
5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项） 2022 年预算数为1452.65 万元，比 2021 年减少362.49元，减少19.97%。主要原因是预算口径发生了变化，市场建设服务中心今年将此部分调整到住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 科目中预算。
6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2022 年预算数为31万元，与上年持平。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为42.1万元，比 2021 年增长1.4万元，增长3.46%。主要原因是人员的工资的提标。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022年预算数为347.19万元，比 2021 年减少 316.67万元，降低103.76%。主要是市场建设中心预算口径发生变化，上年将此部分列入一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。
（一）基本支出：2022年基本支出预算1901.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1718.91万元，公用经费182.51万元。人员经费预算比上年减少16.79 万元，降低0.86%，主要是人员减少4人；公用经费预算比 2022年减少23.40万元，降低11.36%。主要是压缩不必要的支出，厉行节约。
（二）项目支出：2022年项目支出预算678.48万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：粮食企业改制工作经费支出200万元，主要用于粮食企业改制后：下岗职工诉求征集答复，再就业指导，退休职工管理，内退、军转、工伤、残疾职工生活补助救济，信访工作协调，维护社会稳定等方面；商务粮食工作经费53万元，主要用于地方金融证券管理工作经费，商贸粮食统计工作经费，打击非法集资专项工作经费，金融安全区创建等方面；开放性经济100万元，主要用于对外经贸企业的业绩回流、破零倍增、技改研发、国（境）外参展、劳务输出、高效落实好出口退税，支持企业出口退税融资和出口退税保险等，财贸学校遗留专项支出16万元，主要用于财贸学校移交人员五险一金及遗留问题支出；食品安全监督抽样和检验经费支出31万元，主要用于所属农贸市场农产品农残抽样检验；市场安全隐患改造经费支出124万元，主要用于市场安全隐患整改和各类消防设施配置安装；征收成本支出154.48万元，主要用于支付市场各项税费等征收成本。与上年比较，项目支出减少 41.65 万元，降低29.68%，主要是事业单位经营收入预算减少，减少了征收成本项目预算。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门所属五家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款182.51万元，较上年减少23.4万元，减少11.36%，主要原因是人员的减少以及厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算11.36万元，其中，公务接待费8.56万元，公务用车购置及运行费2.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少5.02万元，减少48.64%，主要是厉行节约，缩减公务接待开支。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出2787.42万元，其中基本支出2108.94万，项目支出678.48万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出678.48万元，其中：粮食企业改制工作经费支出200万元；商务粮食工作经费53万元；开放型经济100万元；财贸学校遗留专项项目16万元；食品安全监督抽样和检验项目31万元；市场安全隐患改造项目124万元；征收成本项目154.48万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算1.93万元，拟召开全局工作讲评，以及各项目进度跟进汇报等会议，人数约234人次，主要包含传达全市商务工作、单位日常以及各项目工作布置、小型座谈会等内容；拟召开所属市场个协理事座谈会，人数约14人，内容为所属市场日常工作协调，共商市场稳定发展等；培训费预算1.89万元，拟开展统计、电商业务培训班、岗位培训班等培训，人数100人次，主要内容为各项业务进行专题培训。拟开展安保股工作人员和各市场安全人员参加消防设施理论加实操培训，人数10人，内容为通过学习熟练掌握各市场消防器材设施的运用并通过考试获得全国消防职业技能资格证书；无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；主要用于对市场周边和城区街道、路面的游摊散贩进行整治和规范。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
