临湘市商务粮食局2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策，拟订本市相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施；培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；拟订全市流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，负责煤炭、成品油等重要生产资料的市场调控以及国家、省、市有关粮食流通和粮食储备方针、政策和法规，研究提出并组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡以及制定全市粮食流通体制改革方案并负责实施。
（二）机构设置
临湘市商务粮食局机关单位内设机构包括：市场建设及电子商务股、内外贸易、金融办、粮食调控、市场运行及成品油、社会事务及市场秩序、行发股、政工人事股、工会、办公室、党建扶贫办、财务室等12个职能股室。
二、部门预算单位构成
临湘市商务粮食局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市商务粮食局单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入和下属事业经营服务收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算722.85万元，其中，一般公共预算拨款599.15万元，事业单位经营服务收入123.70万元。收入预算较上年减少100.4万，主要是财政拨款的减少和事业单位经营收入的减少。
（二）支出预算，2023年支出预算722.85万元，其中，一般公共服务支出548.98万元，社会保障和就业支出45.91万元，卫生健康支出19.18万元，商务服务业等支出80.00万元，住房保障支出28.78万元，支出预算较上年减少100.40万，主要是财政拨款的减少和事业单位经营收入的减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算599.15万元，其中，一般公共服务支出458.75万元，占76.57%； 社会保障和就业支出27.29万元，占4.56%；卫生健康支出13.24万元，占2.21%；商业服务业支出80.00万元，占13.35%；住房保障支出19.87万元，占3.32%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出预算276.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费247.15万元，公用经费29.00万元。人员经费预算比 2022年减少24.97 万元，主要是人员调动，人员减少；公用经费预算比 2022年减少3.00万元，主要是人员异动，两名全额拨款人员调动预算支出减少。
（二）项目支出：2023年项目支出预算323.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：粮食企业改制支出200.00万元，主要用于处理粮食企业改制遗留问题，化解各种改制矛盾等支出；开放型经济支出80.00万元，主要用于支持外贸企业转型升级支出企业出口退税融资和出口信用保险等支出；商务粮食工作经费43.00万元，主要用于维护粮食市场的秩序，用于打击非法集资、金融诈骗等商务粮食的各项工作。与2022年比较，粮食企业改制支出与上年持平，主要是厉行节约；商务粮食工作经费减少10.00万，主要是财政压缩了项目支出，开放型经济减少20.00万，主要财政压缩了项目支出。
五、政府性基金预算。
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费一般公共预算拨款29.00元，比2022年减少3.00万元，降低9.37%。主要是人员异动，两名全额拨款人员调动减少。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算5.30万元，其中，公务接待费5.30万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是严格按章办事，加强经费管理，厉行节约。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额2.00万元，其中，政府采购货物预算2.00万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出722.85万元，其中，基本支出399.85万元，项目支出323.00万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出323.00万元，其中：粮食企业改制支出200.00万元；开放型经济支出80.00万元；商务粮食工作经费43.00万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算2.00万元，拟召开2次会议，人数约234人次，主要包含传达全市商务工作、单位日常以及各项目工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算2.00 万元，拟召开2次培训，主要包括开展统计、电商业务培训班、在职人员岗位培训班等培训，人数100人次，主要内容为各项业务进行专题培训，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各行政单位、参公管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
