2021年度
临湘市商务粮食局（汇总）单位部门决算
第一部分临湘市商务粮食局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市商务粮食局单位概况
一、 部门职责
贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策，拟订本市相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施；培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；拟订全市流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，负责煤炭、成品油等重要生产资料的市场调控以及国家、省、市有关粮食流通和粮食储备方针、政策和法规，研究提出并组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡以及制定全市粮食流通体制改革方案并负责实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
商务粮食局（汇总）单位内设机构包括：内设市场建设及电子商务股、内外贸易、金融办、粮食调控、市场运行及成品油、社会事务及市场秩序、行发股、政工人事股、工会、办公室、党建扶贫办、财务室等12个职能股室，并加挂“临湘市人民政府金融证券工作办公室”及“临湘市外贸综合服务中心”两块牌子。
（二）决算单位构成
商务粮食局（汇总）单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级、商业事务管理中心、外贸事务管理中心、物资事务管理中心和市场建设管理中心。较去年减少一个单位（商务执法大队）。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计4471.84万元，其中本年度收入3411.86万元，年初结转为1059.98万元。与上年相比，减少636.77万元万元，减少15.73%，支出总计4471.84万元，与上年相比，减少819.50万元，减少15.49%，收入和支出减少的原因是项目支出减少209.80万元、商务执法大队撤离的减少预算258万元及压缩支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4471.84万元，其中：财政拨款收入3163.05万元，占70.73%；其他收入248.81万元，占5.56%；年初结转为1059.98万元，占23.71%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4471.84万元，其中：基本支出2737.07万元，占61.21%；项目支出1734.77万元，占38.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4223.03万元，其中本年度收入3163.05万元，年初结转为1059.98万元。与上年相比，减少530.31万元,减少14.36%，财政拨款支出总计4223.03万元，与上年相比，减少713.63万元,减少16.90%,主要原因是项目支出减少209.80万元及减少一个决算单位减少预算258万元与压缩支出而致基本支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4019.03万元，占本年支出合计的89.87%，与上年相比，财政拨款支出减少917.03万元，减少18.57%，主要原因项目减少和决算单位的减少及2021年结转结余资金的减少.
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4019.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2065.89万元，占51.40%；社会保障和就业（类）支出75.61万元，占1.88%;卫生健康支出(类)210.12万,占5.22%,农林水支出(类)56万,占1.39%,商业服务业等支出(类)251.5万,占6.25%,金融支出(类)144.98万,占3.60%,住房保障（类）支出33.11万元，占0.82%。粮油物资事务(类)1181.83,万元,占29.44%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2661.75万元，支出决算数为4019.03万元，完成年初预算的150.99%，其中：
1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因追加预算。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为597.41万元，支出决算为470.79万元，完成年初预算的78.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算明细科目调整。
3、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.55万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的192.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算明细科目调整。
4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为1815.14万元，支出决算为1556.11万元，完成预算的85.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算明细科目调整。
5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。
年初预算为36万元，支出决算为18.94元，完成预算的52.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算明细科目调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为40.7万元，支出决算为44.15万元，完成年初预算的108.47%，决算数与年初预算数一致。决算数大于预算数的原因是预算明细科目调整。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.46万元，主要是预算追加.
8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)
年初预算为0万元，支出决算为210.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于疫情原因预算追加。
9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。
年初预算为40.92万元，支出决算为149.52万元，完成年初预算的365.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算明细科目调整。
11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为53.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
12、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。
13、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为100万元，支出决算为42.14万元，完成预算的42.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算明细科目调整
14、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为144.98万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加.
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为30.52万元，支出决算为33.11万元，完成年初预算的108.48%，决算数大于预算数的原因是预算明细科目调整。
16、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为115.83万元，决算数大于预算数的原因是预算明细科目调整.
17、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）专项业务活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的原因是预算追加.
18、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1046万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的“中国好粮油”项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2284.26万元，其中：人员经费1937.74万元，占基本支出的84.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费346.52万元，占基本支出的15.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年减少125.13万元，原因是机构改革人员减少等；公用经费比上年减少582.10万元，原因是机构改革减少及节约费用支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.4万元，支出决算为14.06万元，完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致；
公务用车运行费支出预算2.8万元，支出决算为2.45万元，完成预算的87.5%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比，减少0.03万元，减少1.21%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为16.6万元，支出决算为11.61万元，完成预算的69.94%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比，减少1.49万元，减少11.37%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.61万元，占82.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.45万元，占17.43%，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为11.61万元，全年共接待来访团组278个、来宾1859人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.45万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.45万元。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入204万元；年初结转和结余0万元；支出204万元，其中基本支出204万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）
年初预算为0万元，决算支出为204万元，支出数大于决算数，主要原因是疫情原因追加预算调整。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出612.53万元，其中在一般公共预算收入中支出346.52万元，在其他收入中支出248.81万，在上年结余资金中列支17.2万。在公共预算收入中列支比上年决算数减少317.89万 元，降低47.85%。主要原因是工会经费减少70.03万元，福利费减少62.04万元，办公水电费等减少10.25万元，税金及附加减少29.57万元，其他商品服务支出减少146万元。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费2.1万元，用于召开企业和二级机构党委会议，人数约650人，内容为为日常例会，重大项目调度会，年度讲评会议，扫黑除恶专项会议等；开支培训费7.19万元，，一是用于开展党员集中学习培训，机关干部培训，派出干部在外学习培训，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义，学习党的十九大精神等； 二是用于开展项目业务培训学习，各企业相关人员参加项目相关知识学习，人数约975人，主要内容为统计数据的收集、农村电商业务的扩展延伸等专题培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评得分为92.2分，评价等级为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位未组织本部门或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1、决算表格
附件2、整体支出绩效自评报告
