临湘市商务粮食局2022年部门预算公开说明
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的法律、法规和方针、政策；拟订全市贸易的中长期发展规划以及规定、办法和措施；拟订我市加快商贸流通业发展的地方性扶持措施并组织实施。
（2）制订我市市场发展规划，指导、协调市内大型市场、重点市场的建设管理；贯彻落实市商品专业市场建设发展规划和布局要求，协助监督管理商品的流通工作；推进流通产业结构调整和发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，指导流通行业管理工作；指导全市流通领域信息网和电子商务建设。
（3）贯彻执行国家和省、市粮食流通和粮油储备的方针、政策和法规，制定实施全市粮食工作的发展建设规划和相应的政策措施，搞好宏观调控。拟定粮食流通行业中长期发展规划，对全市粮食市场的实施宏观调控，调剂全市粮油市场供需平衡，平抑市场粮价。起草提出粮食应急预案，并参与组织实施。组织和指导储备粮油的收购、划转、轮换、调拨、费用结算及出入库管理。
（4）负责对全市粮油流通市场各经营主体执行有关粮油流通法律、法规、政策及规章情况进行监督检查，依法查处违规、违法行为。
（二）机构设置
内设市场建设及电子商务股、内外贸易、金融办、粮食调控、市场运行及成品油、社会事务及市场秩序、行发股、政工人事股、工会、办公室、党建扶贫办、财务室等12个职能股室，并加挂“临湘市人民政府金融证券工作办公室”及“临湘市外贸综合服务中心”两块牌子。
二、部门预算单位构成
临湘市商务粮食局机关预算单位构成只有本级，因此，纳入2022年部门预算仅含本级部门预算。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，事业单位经营收入以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年本部门收入预算823.25万元，其中，一般公共预算拨款657.12万元，事业单位经营服务收入166.13万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入专户管理的非税收入等。收入较去年减少61.12万元，主要是：1.人员减少5人，减少了人员经费拨款；2.食品安全监管项目经费5万元预算调整到市场监督局。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算823.25万元，其中，一般公共服务636.66万元，社会保障和就业支出52.90万元，商业服务等支出100万。住房保障支出33.69万元，支出较去年减少61.12万元，主要是：1.人员减少5人，减少了人员经费支出；2.食品安全监管项目经费5万元预算调整到市场监督局。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算657.12万元，
具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为506.46 万元，比 2021年减少44.7万元，减少8.11%，主要原因是人员的减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为28.95万元，比 2021 年减少4.31万元，降低12.95%。主要原因是人员的减少。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
2022年预算数为21.71万元，比 2021 年减少 3.25万元，降低13.02%。主要原因是人员的减少。
4.商业服务等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2022年年初预算数为100万元，与上年持平。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数304.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费272.12万元，公用经费32万元。人员经费预算比上年减少30.05万元，降低9.95%，主要是人员的减少；公用经费预算比上年减少22.2万元，降低40.95%。主要是人员的减少和车补预算口径调整，减少人员5人，减少其他商品和服务支出2.94万元、差旅费、办公费、工会经费、福利费等2.46万元，2022车补预算口径调整16.8万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算353万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中粮食企业改制工作经费支出200万元，主要用于粮食企业改制后：下岗职工诉求征集答复，再就业指导，退休职工管理，内退、军转、工伤、残疾职工生活补助救济，信访工作协调，维护社会稳定等方面；商务粮食工作经费53万元，主要用于地方金融证券管理工作经费，商贸粮食统计工作经费，打击非法集资专项工作经费，金融安全区创建等方面；开放性经济100万元，主要用于对外经贸企业的业绩回流、破零倍增、技改研发、国（境）外参展、劳务输出、高效落实好出口退税，支持企业出口退税融资和出口退税保险等，与2021年相比，粮食企业改制经费、商务粮食工作经费、开放性经济项支出均与上年持平。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费50.5万元，其中一般公共预算拨款32万元，较上年减少22.2万元，减少40.96%；其他资金拨款18.50万元，较上年减少0.90万元，减少4.64%。机关运行经费减少的主要原因是人员的减少，以及车补预算口径的调整。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门 一般公共预算“三公”经费预算数为5.3万元，其中，公务接待费5.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年公务接待费预算较上年减少5.02万元，减少48.64%，主要是严格按章办事，加强经费管理，厉行节约。其他与上年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出823.25万元，其中，基本支出470.25万元，项目支出353万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出353万元，其中：粮食企业改制经费200万元；商务粮食工作经费53万元；开放型经济100万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算1.78万元，拟召开全局工作讲评，以及各项目进度跟进汇报等会议，人数约234人次，主要包含传达全市商务工作、单位日常以及各项目工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算0.89万元，拟开展统计、电商业务培训班、岗位培训班等培训，人数100人次，主要内容为各项业务进行专题培训。无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
