商务粮食局2021年度预算公开（汇总）编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
商务粮食局是临湘市人民政府组成部门，主要是贯彻执行国内外贸易经济发展战略、政策、方针，负责推进流通产业结构调整及浮标产业行业监管，拟订全市国内贸易及浮标粮食流通体制改革方案并组织实施等。
（二）机构设置
内设市场建设及电子商务股、内外贸易、金融办、粮食调控、市场运行及成品油、社会事务及市场秩序、行发股、政工人事股、工会、办公室、党建扶贫办、财务室等12个职能股室。
二、部门预算单位构成
预算编制里含二级预算的：
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
商务粮食局（汇总）单位2020年部门预算汇总单位构成包括：局机关本级预算、商业事务管理中心预算、外贸事务管理中心预算、物资事务管理中心预算和市场建设管理中心预算。比去年减少一家已撤的商务综合执法大队，现在并入市场监督局。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2847.75万元，其中，一般公共预算拨款2661.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入213.00万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
收入较上年减少15.58万元，降低0.54%，主要原因是压缩核减项目支出及商品服务支出。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算2847.75万元，其中，一般公共服务2597.88万元，社会保障和就业支出69.69万元，商业服务业等支出162.66万元，住房保障支出45.02万元。支出较上年减少15.58万元，降低0.54%，主要原因是压缩经费开支、减少费用。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2661.75万元，比2020年增加28.42万元，主要是增加了项目工作经费支出。其中：行政运行（商贸事务）支出597.41万元，占22.45%;其他商贸事务支出1816.20万元，占68.22%；食品安全监管支出36万元,占,1.35%;事业运行（商业流通事务）40.92万元，占1.54%；住房公积金支出30.52万元，占1.15%；机关事业单位基本养老保险缴费支出40.70万元，占1.53%;其他商业服务业等支出100万元，占3.76%。
具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 2021 年预算数为597.41万元，比 2020 年增加45.98万元，增长8.33%。主要是人员异动，经费调整。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸事务）（项）2021 年预算数为0.55万元，比 2020 年一致。
3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项） 2021 年预算数为1815.14 万元，比 2020 年增加306.10万元，增长20.28%。主要是主要是征收成本和市场安全隐患改造支出的增加。
4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）2021 年预算数为0.51 万元，比 2020 年增加0.51万元，增长100%。主要是预算细化。
5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2021 年预算数为36万元，比 2020 年增加36万元，增长100%。主要是新增预算。
6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）2021 年预算数为0 万元，比 2020 年减少101.58 万元，降低100%。主要是撤去的商务执法大队所致。
7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为40.92万元，比 2020 年增加0.65万元，增长1.62%。主要是商业事务管理中心人员经费调标。
8. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2021 年预算数为100 万元，比 2020 年增加100万元，增长100%。主要是新增预算。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为40.70万元，比 2020 年减少232.69 万元，降低85.14%。主要是减少一个预算单位与人员调整。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为30.52 万元，比 2020 年减少126.01 万元，降低80.50%。主要是减少一个预算单位.
基本支出：2021年本部门基本支出预算数1941.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费1735.71万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费205.91万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。支出较上年减少182.73万元，降低8.60%，主要原因是节约了一些日常公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算722.83万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出576.93万元，主要用于项目实施中的资料费，办公费，差旅费及工作经费等方面；其他支出143.20万元，主要用于项目实施经费外的开支等方面。项目分别为：粮食企业改制工作经费支出200万元，主要用于粮食企业改制后：下岗职工诉求征集答复，再就业指导，退休职工管理，内退、军转、工伤、残疾职工生活补助救济，信访工作协调，维护社会稳定等方面；商务粮食工作经费53万元，主要用于地方金融证券管理工作经费，商贸粮食统计工作经费，打击非法集资专项工作经费，金融安全区创建等方面；新增加开放性经济100万元，主要用于对外经贸企业的业绩回流、破零倍增、技改研发、国（境）外参展、劳务输出、高效落实好出口退税，支持企业出口退税融资和出口退税保险等。征收成本支出191.13万元，主要用于缴纳各项税费；市场安全隐患改造经费支出124万元，主要用于各市场安全隐患整改；食品安全监管工作经费支出36万元，主要用于各市场农产品、食品安全抽样检验；财贸学校遗留专项经费16万元，主要用于财贸学校处置接管人员五险一金及遗留问题支出。支出较上年增加211.16万元，增长41.49%，主要原因是新增开放性经济项目支出，用农产品检测工作经费项目支出与加大打击处罚非法集资力度的打非工作经费。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、商业事务管理中心、外贸事务管理中心、物资事务管理中心和市场建设管理中心等五家行政事业单位的机关运行经费205.91万元，比上年预算减少15.17万元，降低6.86%。主要原因是单位压缩支出，厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、商业事务管理中心、外贸事务管理中心、物资事务管理中心和市场建设管理中心等五家行政事业单位“三公”经费预算数为18.40万元，其中，公务接待费15.60万元，公务用车购置及运行费2.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.80万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少9.42万元，主要是严格按照上级有关精神，节约开支与减少一个预算单位。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算6.95万元，拟召开全局工作讲评，以及各项目进度跟进汇报等会议，人数约1750人次，主要包含传达全市商务工作、单位日常以及各项目工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算6.25万元，拟开展统计、电商业务培训班、岗位培训班等培训，人数1580人次，主要内容为各项业务进行专题培训。无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：本部门2021年政府采购预算总额7.60万元，其中工程类0万元，货物类7.60万元，服务类0万元。比2020年增加1.6万元，增长26.67%。主要原因是办公设施增加。详见附表31。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为699.13万元，其中：商务粮食工作经费53万元，比2020年增加19万元，增长55.88%。主要原因实际是：商务执法大队撤迁后减少商务执法工作经费16万元，今年政府加大打击非法集资行动增加打非工作经费35万元。粮食企业改制工作经费200万元，比2020年增加31万元，增长18.34%。主要原因是粮食企业改制经费缺口较大，为维持稳定调增；开放型经济100万元，属今年新增加的项目；征收成本支出191.13万元，比2020年增加29.18万元，增长18.00%，主要用于缴纳各项税费；市场安全隐患改造经费支出124万元，比2020年增加21万元，增长20.39%，主要用于各市场安全隐患整改；食用农产品检测工作经费支出31万元，属今年新增加的项目主要用于各市场农产品安全抽样检验。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。2021年部门整体支出绩效目标2874.75万元，其中：基本支出2153.28万元，项目支出721.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
