目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
（一）职能职责
我局机关是临湘市人民政府组成部门，主管全市内外贸易、粮食等商贸流通领域合作、发展的方针、政策制定、落实、执行。
（二）机构设置
内设市场建设及电子商务股、内外贸易、金融办、粮食调控、市场运行及成品油、社会事务及市场秩序、行发股、政工人事股、工会、办公室、党建扶贫办、财务室等12个职能股室，并加挂“临湘市人民政府金融证券工作办公室”及“临湘市外贸综合服务中心”两块牌子。
二、部门预算单位构成
商务粮食局机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有机关部门本级。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算
2020年年初预算数727.5万元，其中：经费拨款551.5万元；纳入预算管理的非税收入拨款10万元；其他收入166万元。收入较去年减少5.6万元，下降0.7%，主要是其他收入减少。
（二）支出预算
2020年年初预算数727.5万元，其中，一般公共服务支出631.3万元；社会保障和就业支出58.6万元；住房保障支出37.6万元，比去年减少5.6万元，下降0.7%；主要是项目支出减少。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算561.55万元，其中：一般公共服务支出503.25 万元，占90 %；社会保障和就业支出 33.31万元，占6 %；住房保障支出24.98 万元，占 4%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为358.5万元，比去年332.5万元增加20.2万元，增加7.8%。原因工资津补增加等。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为203万元，比去年234万元减少31万元，下降13.2%。原因加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商务粮食执法工作经费支出16万元，主要用于打击扰乱流通市场秩序的违法违规行为，依法对违规行为进行执法检查和行政处分等经费不足；粮食企业改制工作经费支出169万元，主要用于粮食企业改制后：下岗职工诉求征集答复，再就业指导，退休职工管理，内退、军转、工伤、残疾职工生活补助救济，信访工作协调，维护社会稳定等方面；商务粮食工作经费18万元，主要用于地方金融证券管理工作经费，开放型经济工作经费，商贸粮食统计工作经费，打击非法集资专项工作经费，金融安全区创建等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款56.6万元，比2019年预算减少1.3万元，下降2.2%。原因是单位压缩支出，厉行节约。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费13万元,公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要是严格按照上级有关精神，节约开支。
（三）一般性支出情况
2020年本单位会议费预算2.6万元，拟召开全局工作讲评，以及各项目进度跟进汇报等会议25次，人数约650人次，主要包含传达全市商务工作、单位日常以及各项目工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算1.8万元，拟开展统计、电商业务培训班、岗位培训班等培训20次，人数450人次，主要内容为各项业务进行专题培训。
（四）政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，与2019年一致。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
（五）绩效目标情况说明
2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为169万元，比去年减少31万元，下降15.5%,原因为单位支出，压缩厉行节约。主要用于原粮食企业改制后：下岗职工诉求征集答复，再就业指导，退休职工管理，内退、军转、工伤、残疾职工生活补助救济，信访工作协调，维护社会稳定等方面。
2020年部门整体支出绩效目标727.55万元，其中：基本支出524.31万元，项目工作经费支出203.24万元，全部实行整体支出绩效目标管理。部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
至2019年12月31日，我单位资产总计2811.1万元，其中流动资产2365.8万元，非流动资产445.3万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
