目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
（一）职能职责
我局机关是临湘市人民政府组成部门，主管全市内外贸易、粮食等商贸流通领域合作、发展的方针、政策制定、落实、执行。
（二）机构设置
内设市场建设及电子商务股、内外贸易、金融办、粮食调控、市场运行及成品油、社会事务及市场秩序、行发股、政工人事股、工会、办公室、党建扶贫办、财务室等12个职能股室，并加挂“临湘市人民政府金融证券工作办公室”及“临湘市外贸综合服务中心”两块牌子。
二、部门预算单位构成
商务粮食局机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有机关部门本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数738.1万元，其中经费拨款556.5万元；纳入预算管理的非税收入拨款10万元；其他收入171.6元。收入较去年减少6万元，下降0.8%。主要是其他收入减少。
（二）支出预算，2019年年初预算数738.1万元，其中：一般公共服务支出644.0万元；社会保障和就业支出69.7万元；住房保障支出24.4万元，比去年减少6.0万元，下降0.8%；主要是项目支出减少。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，其他收入等收入；支出包括一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障等和等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算 566.54万元，其中：一般公共服务支出512.18 万元，占90 %；社会保障和就业支出 38.83万元，占7 %；住房保障支出15.53 万元，占3 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为332.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。比上年增加34.4万元，增长11.5%。原因为人员工资增加等。
（二）项目支出：2019年年初预算数为234万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商务粮食执法工作经费支出16万元，主要用于打击扰乱流通市场秩序的违法违规行为，依法对违规行为进行执法检查和行政处分等经费不足；粮食企业改制工作经费支出200万元，主要用于粮食企业改制后：下岗职工诉求征集答复，再就业指导，退休职工管理，内退、军转、工伤、残疾职工生活补助救济，信访工作协调，维护社会稳定等方面；商务粮食工作经费18万元，主要用于地方金融证券管理工作经费，开放型经济工作经费，商贸粮食统计工作经费，打击非法集资专项工作经费，金融安全区创建等方面。比上年减少12万元，下降4.8%。主要是因为压减项目支出，厉行节约。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款57.9万元，比2018年预算增加31.2万元，上升116.8%。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费14万元。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元，主要是严格按照上级有关精神，节约开支。
3、一般性支出情况
2019年本单位会议费预算3万元，拟召开全局工作讲评，以及各项目进度跟进汇报等会议，人数约750人次，主要包含传达全市商务工作、单位日常以及各项目工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算2万元，拟开展统计、电商业务培训班、岗位培训班等培训，人数500人次，主要内容为各项业务进行专题培训。
4、政府采购安排情况说明
2019年财政部各单位政府采购预算总额6万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算6万元、政府采购服务预算0万元。属办公用电脑等6万元，去年无预算，比去年同期增加6万元，主要是今年增加电脑购置。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级项目资金234万元，重点项目资金（30万元及以上）预算数为200万元，主要用于粮食企业改制后：下岗职工诉求征集答复，再就业指导，退休职工管理，内退、军转、工伤、残疾职工生活补助救济，信访工作协调，维护社会稳定等方面。与去年200万元一致。
2019年部门整体支出绩效目标718.5万元，其中：基本支出484.5万元，项目工作经费支出234万元，全部实行整体支出绩效目标管理。部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
6、国有资产占用情况说明
至2018年12月31日，我单位资产总计828.4万元，其中流动资产138.9万元，非流动资产689.5万元属固定资产。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
