2016年商务粮食局机关决算公开
第一部分 商务粮食局机关的概况
一、主要职能
我局机关是临湘市人民政府组成部门，主管全市内外贸易、粮食等商贸流通领域合作、发展的方针、政策制定、落实、执行。2016年，根据政府相关机构改革的文件精神，设立临湘市商务粮食局，撤销临湘市商务局、临湘市粮食局，属商务粮食局下二级核算机构。
二、部门决算单位构成
市商务粮食局2016年由商务局和粮食局机构合并设立（临委[2016]5号），全面接管原商务局、原粮食局管理职责，并兼管“临湘市金融证券工作办公室”工作，内设12个职能股室。机关现有人数121人，其中：在职47人（全额31人，自筹15人，无编1人），临聘1人，退休74人。注:因2016年6月财务合并,即报表的同期数无比。
第二部分商务粮食局机关2016年度部门决算表
一、部门收入支出决算总表（公开表格附后）
二、部门财政拨款收入支出决算总表（公开表格附后）
三、部门一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格附后）
四、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表格附后）
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）
六、部门政府性基金财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）
第三部分商务粮食局机关2016年度部门决算情况说明
一、关于商务粮食局机关2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1237.92万元，其中：公共财政拨款876.27万元，政府性基金拨款11.65万元，纳入专户管理的拨款0万元。本年支出总计1237.92万元，其中：一般公共服务支出876.27万元。
2016年公共预算财政拨款支出876.27万元，其中：基本支出608.27万元，系保障我局行政运行的各项支出。包括转拔“钓具浮标产业办”201.50万元等日常公用经费；项目支出268万元，是我局为完成各专项业务活动而发生的支出，主要用于粮食企业改制、地方储备粮经费、电子商务、农产品大市场前期启动等方面。
二、关于商务粮食局机关2016年度收入决算情况说明
2016年决算收入总额1237.92万元:其中公共财政拨款876.27万元占收入总额的70.79%;政府性基金拨款11.65万元，点收入总额的0.94%;其他收入350万元点收入总额28.27%
三、关于商务粮食局机关2016年度支出决算情况说明
2016年决算支出总额1237.92万元;
其中：
按功能分类：一般公共服务支出411.74万元占比33.26%;科学技术支出201.5万元占比16.28%;社会保障和就业支出43.43万元占比3.51%;医疗卫生与计划生育支出4万元占比0.32%;农林水支出80万元占比6.46%;商业服务业等支出58万元占比4.69%;粮油物资储备支出427.6万元占比34.54%;其他支出11.65万元占比0.94%。
按经济分类：工资福利支出：475.35万元，占比38.40%。商品和服务支出：280.24万元，占比22.64%。对个人和家庭的补助143.83万元，占比11.62%。对企事业单位的补助338.50万元占比27.34%。
四、关于商务粮食局机关2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
公共财政拨款收入876.27万元。公共财政拨款支出876.27万元，其中一般公共服务支出276.74万元;科学技术支出201.5万元;社会保障和就业支出43.43万元;医疗卫生与计划生育支出4万元;农林水支出80万元;商业服务业等支出58万元;粮油物资储备支出212.6万元。
五、关于商务粮食局机关2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数876.27万元.
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出876.27万元，其中一般公共服务支出276.74万元占比31.58%;科学技术支出201.5万元23.00%;社会保障和就业支出43.43万元占比4.96%;医疗卫生与计划生育支出4万元占比0.46%;农林水支出80万元占比9.13%;商业服务业等支出58万元6.62%;粮油物资储备支出212.6万元占比24.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出876.27万元:其中:工资福利支出241.70万元，占比27.58%。商品和服务支出：245.24万元，占比27.99%。对个人和家庭的补助50.83万元，占比5.80%。对企事业单位的补助338.50万元占比38.63%。
六、关于商务粮食局机关2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出608.27万元，其中工资福利支出241.70万元，占比39.74%。商品和服务支出：55.24万元，占比9.08%。对个人和家庭的补助50.83万元，占比8.36%。对企事业单位的补助260.50万元占比42.83%。
七、关于商务粮食局机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出合计13.96万元，由原商务局和粮食局合并后而成。无比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国(境)费支出0万元；公务接待费支出13.96万元，公务接待共264批1859人次，本着节约,严格控制开支；公务用车购置及运行维护费支出0万元。
八、关于××单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
非税收入11.65万元，其他支出11.65万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2016 年度机关运行经费支出202.74万元
(二)预算绩效情况的说明。
本单位2017年度主要工作任务实现的目标：按时发放人员工资，缴纳社保等；保障单位日常办公开支，保证机构正常运行；落实国家商贸粮食政策，完成市委市政府各项工作任务;处理改制遗留问题，强化责任意识，优化资产管理，维护系统稳定。
