2024年度
临湘市医疗保障事务中心部门（单位）部门决算
目 录
第一部分 临湘市医疗保障事务中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市医疗保障事务中心部门（单位）概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省和市医疗、生育保险政策法规，负责全市范围内医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。
（二）负责医疗、生育保险参保登记变更和基金管理、运行、结算，严格执行医疗、生育保险财务管理制度，确保基金的安全与完整。
（三）负责办理医疗、生育保险的待遇审核和支付工作。
（四）负责定点医药机构协议管理，医疗费用的审核、结算和拨付工作。
（五）受理参保单位、参保人有关医疗、生育保险业务的查询，宣传医疗、生育保险的各项政策，为之提供咨询服务。
（六）负责各类医疗待遇认定、异地就医等相关经办管理工作。
（七）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市医疗保障事务中心单位内设机构包括：本单位为临湘市医疗保障局二级单位，2024年内设综合办公室、结算股、基金征缴股、财务股和一个业务服务大厅。
（二）决算单位构成。临湘市医疗保障事务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市医疗保障事务中心单位本级。
第二部分 部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计419.96万元。与上年相比，增加25.25万元，增长6.4%，主要是因为人员调动，缴费基数调整。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计419.96万元，其中：财政拨款收入419.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计419.96万元，其中：基本支出290.3万元，占69.13%；项目支出129.66万元，占30.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计419.96万元，与上年相比，增加25.25万元,增长6.4%，主要是因为人员调动，缴费基数调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出419.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加25.25万元，增长4.9%，主要是因为人员调动，缴费基数调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出419.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出249.14万元，占59.32%；卫生健康（类）支出153.76万元，占36.61%;住房保障（类）支出17.06万元，占4.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为6124.91万元，支出决算数为419.96万元，完成年初预算的6.86%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为213.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.75万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为160.35万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的8.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。
年初预算为136.74万元，支出决算为133.76万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，压减了工作经费。
5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.06万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出290.3万元，其中：
人员经费266.2万元，占基本支出的91.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费24.1万元，占基本支出的8.3%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
3.公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；与上年相比持平。2024年度共接待来访团组65个、来宾625人次，主要是与相关单位交流工作情况及接受相关部门指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位没有政府性基金预算收入支出决算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出24.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少1 万元，降低4%。主要原因是：厉行节约，政策性压减一般性支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，主要原因是：我单位属二级单位，会议一般由机关主持。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额55.3万元，其中：政府采购货物支出28.37 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.93万元。授予中小企业合同金额55.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.37万元，占授予中小企业合同金额的51.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金419.96万元。其中，一般公共预算项目1 个419.96 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数6124.91万元，执行数419.96万元，完成预算的6.9%，绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是严格落实国家医保待遇清单制度；二是保证参保人员的医疗待遇支出。发现的主要问题及原因：一是医保基金征缴难度增大；二是基金监管难度较大。下一步改进措施：一是树牢风险防范意识；二是做大参保征缴规模；三是强化基金监管措施。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、决算公开表。
