临湘市医疗保障事务中心部门2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市医疗保障事务中心负责全市范围内医保关系的建立、中断、转移、终止等经办事务；负责各类医疗保障基金、医疗救助金的管理、运行、结算等经办事务；拟定职责范围内的医疗保障经办事务的操作流程及流程相关的管理办法；负责对职责范围内的保障基金财务报表的汇总、编制、定期公布基金收支情况。
（二）机构设置
临湘市医疗保障事务中心隶属于临湘市医疗保障局二级机构，共下设主任室、副主任室、综合股、财务股、费用结算股、异地结算股、参保权益股、待遇审核股、门诊管理股、基础信息股、稽核内审股等11个股室。
二、部门预算单位构成
临湘市医疗保障事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有本中心部门本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算6124.91万元，其中，一般公共预算拨款6124.91万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加19.41万元，主要是主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金补助的提高。
（二）支出预算，2024年支出预算6124.9万元，其中，社会保障和就业支出190.87万元，卫生健康支出5897.1，住房保障支出17.54万元。支出预算较上年增加19.41万元，主要是主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金补助的提高。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出6124.91万元，具体安排情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为23.33 万元，比 2023 年减少 0.58 万元，降低2.4%。主要是人员调整，保险基数发了变化。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为160.35 万元，比 2023 年减少7.19 万元，降低4.2%。主要主要是人员调整，保险基数发了变化。
3. 卫生健康支出（类）医疗保障事务（款）医疗保障经办事务（项）2024 年预算数为136.74 万元，比 2023 年减少0.36万元，降低0.26%。主要是坚持厉行节约，压减了工作经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2024 年预算数为850万元，与 2023 年持平，财政对行政事业单位的医疗费用补助。
5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为1400万元，与2023年持平，这是财政对职工基本医疗费用的补助。
6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为3538万元，比2023年增加了28万元，降低了0.79%，主要原因是这是财政对城乡居民配套补助，人员缴费增长了，所以财政补助相应增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为17.06 万元，比 2023年减少0.48万元，降低2.73%。主要是缴费基数进行了调整。
（一）基本支出：2024年基本支出预算226.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费202.81万元，公用经费24.1万元。人员经费预算比 2023年减少5.59万元，降低2.68%，主要是人员进行了调整，工资基数发了变化；公用经费预算比 2023年减少1 万元，降低3.9%。主要是人员进行了调整，工资基数发了变化。
（二）项目支出：2024年项目支出预算5898万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出3538万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；财政支出对职工基本医疗保险基金的补助1400万元，主要用于弥补职工医保基金亏损；财政对行政单位医疗补助850万元，主要用于职工医保财政对行政单位医疗补助；医疗保障经办事务110万元，主要、全市医疗保障工作经办费用、医保稽查审核工作经费支出和弥补办公经费不足等方面；与2023年比较，项目支出增加26 万元，增长4.44%，主要主要原因是这是财政对城乡居民配套补助，人员缴费增长了，所以财政补助相应增加。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门医疗保障事务中心1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款24.1万元，比 2023年减少5.59万元，降低2.68%，主要是人员进行了调整，工资基数发了变化
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增长0元。2024年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额27万元，其中，政府采购货物预算2.1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算24.9万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出6124.91万元，其中，基本支出226.91万元，项目支出5898万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出5872万元，其中：城乡居民参保筹资工作经费项目58万元；城乡居民稽查工作经费项目52万元；城乡居民医疗保险配套资金项目3538万元。行政单位医疗项目850万元。职工医疗保险补助项目1400万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算5万元，拟召开3次会议, 人数 200人,内容为全市医疗协议机构关于打击欺诈骗保的宣传会议 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
