临湘市医疗保障事务中心2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市医疗保障事务中心负责全市范围内医保关系的建立、中断、转移、终止等经办事务；负责各类医疗保障基金、医疗救助金的管理、运行、结算等经办事务；拟定职责范围内的医疗保障经办事务的操作流程及流程相关的管理办法；负责对职责范围内的保障基金财务报表的汇总、编制、定期公布基金收支情况。
（二）机构设置
临湘市医疗保障事务中心隶属于临湘市医疗保障局二级机构，共下设主任室、副主任室、综合办公室、财务股、信息股、监督稽查股、审核结算股、医保业务结算大厅等七个股室和一个业务大厅。
二、部门预算单位构成
临湘市医疗保障事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市医疗保障事务中心本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年收入预算5954.55万元，其中，一般公共预算拨款5954.55万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年收入较去年增加5597.06万元，主要原因一是医保专项资金中历年财政对医疗保险基金的补助指标集中在财政管理，今年将财政对基本医疗保险基金的补助基金4745.58万、行政事业单位的医疗补助850万元全部下指标到预算内了。二是2022年度人员身份发生了转变（由参公身份转换了事业人员身份），增加了工资性支出4.23万元，降低了公用经费2.76万元，相抵增长了1.47万元。
（二）支出预算，2022年支出预算5954.55万元，其中，卫生健康支出5954.55万元。支出预算较上年增加5597.06万元，主要是医保专项资金中历年财政对医疗保险基金的补助指标集中在财政管理，今年将预算指标数5595.58万元下到单位，另增加的1.48万元主要是主要原因是2022年度人员身份发生了转变（由参公身份转换了事业人员身份），增加了工资性支出4.23万元，降低了公用经费2.76万元，相抵增长了1.47万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出5954.55万元，具体安排情况如下：
1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2022 年预算数为850万元，该支出属于2022年新增项目支出，无上年数据进行对比。
2、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算数为1400万元，该支出属于2022年新增项目支出，无上年数据进行对比。
3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算数为3345.58万元，该支出属于2022年新增项目支出，无上年数据进行对比。
4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2022 年预算数为358.97万元，比 2021 年增加39.50万元，增长12.36%，主要是因为2022年机关事业单位基本养老保险缴费21.9万元跟2022年住房公积金16.42万元未在预算公开报表中项目中归类显示出来，其实际增长1.47万元，增长0.04%，主要原因是2022年度人员身份发生了转变（由参公身份转换了事业人员身份），增加了工资性支出4.23万元，降低了公用经费2.76万元，相抵增长了1.47万元。
（一）基本支出：2022年基本支出预算218.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费193.87万元，公用经费25.1万元。人员经费预算比 2021增长了4.23 万元，增长2%，公用经费预算比 2021年减少2.76 万元，降低9.9%。主要原因是2022年度人员身份发生了转变（由参公身份转换了事业人员身份），增加了工资性支出4.23万元，降低了公用经费2.76万元，相抵增长了1.47万元。
（二）项目支出：2022年项目支出预算5735.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出3345.58万元，主要是财政对城乡居民参保人员的地方财政配套基金补助；财政支出对职工基本医疗保险基金的补助1400万元，主要用于弥补职工医保基金亏损；财政对行政单位医疗补助850万元，主要用于职工医保财政对行政单位医疗补助；项目支出65万元，主要是用于经办医疗保障工作经办工作费用、医保稽查审核工作经费支出和弥补办公经费不足等方面；项目支出75万元，主要用于全市城乡居民、职工医保参保宣传、政策解读，参保登记，信息核对录入、健康扶贫一站式结算政策宣传等工作等方面，支出预算与上年相比增加5597.06万元，主要是医保专项资金中历年财政对医疗保险基金的补助指标集中在财政管理，今年将财政对基本医疗保险基金的补助基金4745.58万、行政事业单位的医疗补助850万元全部下指标到预算内了。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门行政事业单位的机关运行经费25.10万元，比上年预算减少2.76万元，下降9.91%，主要是2022年度人员身份发生了转变（由参公身份转换了事业人员身份），降低了公用经费2.76万元。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为10.04万元，其中，公务接待费10.04万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4.06万元，降低28.79%，主要是严格按三公经费标准执行，严肃财经纪律，厉行节约。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额40万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出5954.55万元，其中，基本支出218.97万元，项目支出5735.58万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出5735.58万元，其中：财政对基本医疗保险基金的补助基金4745.58万元，对行政单位的医疗补助850万元，经办机构的管理费用140万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门未计划召开会议，会议费预算0万元；未计划开展培训，培训费预算 0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
