2021年临湘市医疗保障服务中心部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市医疗保障事务中心负责全市范围内医保关系的建立、中断、转移、终止等经办事务；负责各类医疗保障基金、医疗救助金的管理、运行、结算等经办事务；拟定职责范围内的医疗保障经办事务的操作流程及流程相关的管理办法；负责对职责范围内的保障基金财务报表的汇总、编制、定期公布基金收支情况。
（二）机构设置
临湘市医疗保障事务中心隶属于临湘市医疗保障局二级机构，共下设主任室、副主任室、综合办公室、财务股、信息股、监督稽查股、审核结算股、医保业务结算大厅等七个股室和一个业务大厅。本中心在职职工25人，其中：全额拨款人员24人；退休职工3人。
二、部门预算单位构成
临湘市医疗保障事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有本中心部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算357.5万元，其中，一般公共预算拨款357.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
收入较去年增加2.92万元，增长0.82%，主要原因是职工普调基本工资。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算357.5万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出21.73万元，医疗卫生与计划生育支出319.47万元，住房保障支出16.3万元。支出较去年增加2.92万元，主要是普调基本工资的发放。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算357.5万元，比2020年增加2.92万元，主要是普调基本工资的发放。其中，社会保障和就业支出21.73万元，占6.08%；医疗卫生与计划生育支出319.47万元，占89.36%；住房保障支出16.3万元，占4.56%。
具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为21.73万元，比 2020 年增加0.29 万元，增长1.35%。主要是基本工资普调，养老保险基数核算增大。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2021 年预算数为319.47万元，比 2020 年增加2.42万元，增长0.76%。主要是职工普调基本工资。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为16.3万元，比 2020 年增加0.21万元，增长1.31%。主要是基本工资普调，住房公积金基数核算增大。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数217.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费189.64万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费27.86万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算140万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：项目支出65万元，主要、全市医疗保障工作经办费用、医保稽查审核工作经费支出和弥补办公经费不足等方面；项目支出75万元，主要用于全市城乡居民、职工医保参保宣传、政策解读，参保登记，信息核对录入、健康扶贫一站式结算政策宣传等工作等方面，支出较上年持平。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门行政事业单位的机关运行经费27.86万元，比上年预算增加0.36万元，上升1.31%，主要是单位内部人员有调动致使有轻微变化。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为14.1万元，其中，公务接待费14.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4.1万元，降低22.52%，主要是严格按三公经费标准执行，严肃财经纪律，厉行节约。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；拟举办中心赛事活动，经费预算1万元，赛事活动为建党100周年党史知识竞赛。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额37.5万元，其中，货物类采购预算37.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。比2020年增加13.75万元，增长57.89%。主要原因是：加强政府采购标准化，严格实行政府采购电子卖场要求。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为140万元，其中： 1、全市城乡居民、职工医保医疗保障工作经办费用、医保稽查审核项目经费65万元、无增加或减少原因是本中心为机构改革新成立单位。2、全市城乡居民、职工医保参保宣传、政策解读，参保登记，信息核对录入项目经费75万元，与2020年持平。
2021年部门整体支出绩效目标357.5万元，其中：基本支出217.5万元，项目支出140万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
