临湘市医保中心部门2019年部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
（1）负责基本医疗保险基金、公务员医疗补助的筹集、支付和管理；
（2）负责与定点医疗机构、定点零售药店签订医疗保险服务协议；
（3） 配合有关部门对定点医疗机构和定点零售药店的收费标准及医疗技术服务质量进行监督检查；
（4）负责有关基本医疗保险的咨询、查询等服务工作；
（5）审查用人单位参加基本医疗保险情况。医疗保险中心受劳动和社会保险行政部门委托，有权检查用人单位参保人员名册、工资发放表、财务会计帐册等有关资料；有权检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险法律、法规和规章的情况。
2、单位机构设置
本单位共有5个股室，包括：财务股、办公室、基金征缴、待遇审核、审计稽核。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有医保中心本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数305.45万元，其中，一般公共预算拨款290.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，纳入预算管理的非税收入15万元，收入较去年增加17.83万元，主要是工资及津补增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数305.45万元，其中，一般公共服务244.95万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年增加27.5万元，主要是工资及津贴增加了。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等.
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算 305.45万元，其中：一般公共服务11.8万元，占 4%；社会保障和就业支出 293.65万元，占96 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为244.95万元，比2018年217.5万元增加了27.45万元，增长12.62%，主要是人员经费及机关运行经费的提标。基本支出指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较上年增加了27.45万元，主要是人员经费及机关运行经费的提标。
（二）项目支出：2019年年初预算数为60.5万元，支出较上年的70万元减少了9.5万元，降低了15.7%，主要是厉行节约，压减专项支出。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：稽查支出46万元，主要用于医疗监管稽查等方面；基金监管支出4.5万元，保证全市职工医疗及生育基金的筹集、支付、管理等级各项工作的顺利开展；信息维护支出10万元，主要保证全市职工医疗及生育基金的筹集、支付、管理等级各项工作的顺利开展。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年医保中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款43.78万元，比2018年预算增加22.88万元。上升了109.47%，主要是因为增加了公务员用车补助费用和机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为10.55万元，其中，公务接待费10.55万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.5万元，主要是节约开支。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算3万元，拟召开“打击欺诈骗保，维护基金安全”等会议3次，人数约180人次，主要内容是打击欺诈骗保，维护基金安全。培训费预算 0万元，拟开展0次培训，人数0人次。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算1.5万元、政府采购服务预算0万元。与上年5万元相比减少了3.5万元，降低了70%，主要是厉行节约，压减支出。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年专项资金预算数（30万元及以上）为60.5万元，主要用于督查指导、优化改进医保经办业务流程，核定辖区内单位缴费工资、参保情况，稽核欠缴情况；落实定点医院和药店的协议管理及稽查等方面，与2018年持平。
2019年部门整体支出绩效目标305.45万元，其中：基本支出244.95万元，项目支出60.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
5、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计631.98万元，其中流动资产621.14万元，非流动资产10.84万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆0。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
临湘市医保中心部门2019年部门预算公开表.xls