临湘市城乡居民医保中心2018年部门预算公开编报说明

一、部门基本概况

1、负责全市城乡居民医疗保险的业务、监督、指导和经办服务。

2、本中心为人力资源和社会保障局的二级机构，属于独立核算单位。

二、部门预算单位构成

本中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数344.99万元，其中，一般公共预算拨款344.99万元。收入较去年增加9.79万元，主要是人员基本工资和津贴的增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数344.99万元，其中，一般公共服务344.99万元。支出较去年增加9.79万元，主要是人员基本工资和津贴的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入344.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为163.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为181万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：基金监管、核查支出54万元，主要用于基金监管、核查等方面支出；全市城乡居民筹资经费支出127万元，主要用于城乡居民医保的筹资、宣传、印刷、缴费、归档、委托业务费等方面支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本中心运行经费当年一般公共预算拨款13.6万元，比去年增加5.2万元，增长61.9%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为13.36万元，其中，公务接待费7.36万元，公务用车购置及运行费6万元（公务用车运行费6万元）。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年财政部各单位政府采购预算总额25.25万元，其中：政府采购货物预算25.25万元。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

无重点项目

2018年专项资金预算数为1810000元。其中稽查工作经费540000元，城乡居民医保筹资工作经费1270000元。2018年专项资金预算比2017年核减60000元，核减原因是城乡居民医保参合人数减少，筹资经费减少。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2018年预算公开表_(502011)临湘市城乡居民医疗保险保险管理服务中心.xlsx