2024年度
临湘市医疗保障局部门决算
目 录
第一部分 临湘市医疗保障局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市医疗保障局部门概况
一、部门职责
（一）1.拟定全市社会保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施。
2.贯彻执行国家、省医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法，组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金我，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.落实国家、省医疗保障各项待遇政策，组织制定、补育和完善全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制改革方案。
4.贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并制定全市统一的支付标准。
5.根据国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，组织实施全市药品、医用耗材的招标采购工作。
7.制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全市医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全市医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，建立健全医疗保障关系转移接续手续。
9.执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
10.按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。
11.与市卫生健康等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市医疗保障局单位内设机构包括：办公室、行政审批和政策法规股、规划财务股、待遇保障股、医药服务股、医药价格和招标采购股、基金监管股等7个股室。医疗保障稽核中心、医疗保障信息中心、医疗保障事务中心等 3个二级机构组成，其中医疗保障事务中心属于财务单独核算的二级机构。
（二）决算单位构成。临湘市医疗保障局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市医疗保障局单位本级以及2个财务没有单独核算的二级机构，因此，纳入2024年部门决算编制范围的有临湘市医疗保障局机关和医疗保障稽核中心、医疗保障信息中心。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2078.01万元。与上年相比，增加469.43万元，增长29%，主要是因为增加医疗救助支出及人员调动，缴费基数调整。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2078.01万元，其中：财政拨款收入2059.94万元，占99.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.07万元，占0.87%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2078.01万元，其中：基本支出523.29万元，占25%；项目支出1554.72万元，占75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2059.94万元，与上年相比，增加451.36万元,增长（降低）28%，主要是因为增加医疗救助支出及人员调动，缴费基数调整.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2059.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加451.36万元，增长28%，主要是因为增加医疗救助支出.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2059.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.24%；社会保障和就业支出375.9万元，占18.25%;了卫生健康支出1607.65万元，占78.04%;农业水支出40.54万元，占1.97%;住房保障支出30.85万元，占1.5%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为554.82万元，支出决算数为2059.94万元，完成年初预算的371%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为66.92万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51.2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为257.77万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
5、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为975.56万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.22万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
7、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为310万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
8、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.25万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
9、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为177.62万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
10、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为86万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
11、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.54万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为27.84万元，支出决算为30.85万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出505.22万元，其中：
人员经费467.92万元，占基本支出的92.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金对个人和家庭的补助。
公用经费37.3万元，占基本支出的7.38%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用，其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
3.公务接待费支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数与预算数一致。全年共接待来访团组173个、来宾1735人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出39.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.95 万元，增长（降低）2.48%。主要原因是：人员增加。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费4万元，用于召开医保征缴工作推进会议、医保讲评等会议，人数850人，内容为宣传医保政策、讲评全年医保工作开展情况；开支培训费4万元，用于开展监管政策全员培训，人数850余人，内容为讲解医保基金监管法律、法规、条例；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额136.57万元，其中：政府采购货物支出20.09 万元、政府采购工程支出38.47万元、政府采购服务支出96.01万元。授予中小企业合同金额136.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.57万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金2078.01万元。其中，一般公共预算项目1个2059.94万元，占一般公共预算支出总额的99.13%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2078.01万元，执行数2078.01万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是核心工作任务达成；二是资源使用效益达标。发现的主要问题及原因：一是部份项目预算编制精准度不足。下一步改进措施：一是优化预算编制机制。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
