临湘市医疗保障局部门2024年部门预算说明
（汇总）
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.拟定全市社会保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施。
2.贯彻执行国家、省医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法，组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金我，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.落实国家、省医疗保障各项待遇政策，组织制定、补育和完善全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制改革方案。
4.贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并制定全市统一的支付标准。
5.根据国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，组织实施全市药品、医用耗材的招标采购工作。
7.制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全市医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全市医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，建立健全医疗保障关系转移接续手续。
9.执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
10.按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。
11.与市卫生健康等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制。
（二）机构设置
临湘市医疗保障局内设办公室、行政审批和政策法规股、规划财务股、待遇保障股、医药服务股、医药价格和招标采购股、基金监管股等7个股室。医疗保障稽核中心、医疗保障采购中心、医疗保障信息中心、医疗保障事务中心等 4个二级机构组成，其中医疗保障事务中心属于财务单独核算的二级机构。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
（一）临湘市医疗保障局单位本级
（二）医疗保障事务中心
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算6679.72万元，其中，一般公共预算拨款6679.72万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加12.81万元，主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金补助的提高。
（二）支出预算，2024年支出预算6679.72万元，其中，社会保障和就业支出473.06万元，卫生健康支出6161.76万元，住房保障支出44.9万元。支出预算较上年增加12.81万元，主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金补助的提高。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出6679.72万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为59.87 万元，比 2023 年减少 1 万元，降低1.64%。主要是人员调整，保险基数发了变化。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为0.47 万元，比 2023 年增加 0.01 万元，增长2.17%。主要是人员调整，缴费基数发了变化。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为412.72 万元，比 2023 年减少 11.2 万元，降低2.64%。主要是人员调整，缴费基数发生变化。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2024 年预算数为869.72万元，比 2023 年减少 0.23 万元，降低0.03%。主要是人员调整，缴费基数发生变化。
5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 医疗保障经办事务（项）2024 年预算数为136.74 万元，比 2023 年减少 0.36 万元，降低0.3%。主要是坚持厉行节约，压减了工作经费。
6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为217.3 万元，比 2023 年减少 3.3 万元，降低1.5%。主要是厉行节约，压缩了工作经费。
7. 卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算数为1400 万元，与2023年持平，这是财政对职工基本医疗费用的补助。
8. 卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算数为3538 万元，比 2023 年增加 28 万元，增长0.8%。主要原因是这是财政对城乡居民配套补助，人员缴费增长了，所以财政补助相应增加。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为44.9 万元，比 2023年增加0.89 万元，增长2.02%。主要是缴费基数进行了调整。
（一）基本支出：2024年基本支出预算602.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费540.32万元，公用经费62.4万元。人员经费预算比 2023年减少 8.89 万元，降低1.62%，主要是人员调整，缴费基数发生变化；公用经费预算比 2023年减少 2.3 万元，降低4%。主要是坚持厉行节约，压缩了工作经费。
（二）项目支出：2024年项目支出预算6077万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：稽查工作经费支出113万元，主要用于督查指导、优化改进医保经办业务流程，核定辖区内单位缴费工资、参保情况，稽核欠缴情况；落实定点医院和药店的协议管理及稽查等方面；信息维护工作经费支出26万元，主要用于信息维护工作等方面；医药采购服务稽查工作支出40万元，主要用于负责本市药品和医用耗材的集中采购目录，报管理机构审核后公布实施；受理药品、医用耗材及企业相关资质、证明材料等 ，协助并提请有关部门进行审核；负责组织实施本市医用耗材的集中招标采购等方面；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出3538万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；财政支出对职工基本医疗保险基金的补助1400万元，主要用于弥补职工医保基金亏损；财政对行政单位医疗补助850万元，主要用于职工医保财政对行政单位医疗补助；医疗保障经办事务110万元，主要、全市医疗保障工作经办费用、医保稽查审核工作经费支出和弥补办公经费不足等方面；与2023年比较，医药采购服务稽查工作支出减少 2万元，降低4.76%，主要是坚持厉行节约，压减工作经费；城乡居民参保筹资工作经费支出减少6万元，降低10.34%，主要是坚持厉行节约，压减工作经费；城乡居民医疗保险配套资金增加28 万元，增长0.8%，主要原因是这是财政对城乡居民配套补助，人员缴费增长了，所以财政补助相应增加；其他支出较上年持平。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级、医疗保障事务中心等2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款62.4万元，比2023年减少0.3万元，下降0.46%，主要是厉行节约，压减开支。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额140万元，其中，政府采购货物预算32.1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算107.9万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出6679.72万元，其中，基本支出602.72万元，项目支出6077万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出6077万元，其中：稽查工作经费项目113万元；信息维护工作经费项目26万元；医药采购服务稽查工作项目40万元；城乡居民参保筹资工作经费项目58万元；城乡居民稽查工作经费项目52万元；城乡居民医疗保险配套资金项目3538万元；医保补助项目850万元；职工医疗保险补助项目1400万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算9万元，拟召开10次会议, 人数 520人,内容为打击欺诈骗保，维护基金安全会议以及全市医疗协议机构关于打击欺诈骗保的宣传会议 ；培训费预算4 万元，拟开展19次培训，人数900人，内容为对医药机构的基金监管政策业务培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆×辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
