临湘市医疗保障局2022年度部门决算
目录
第一部分 临湘市医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市医疗保障局概况
一、 部门职责
（1）拟定全市社会保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施。
（2）贯彻执行国家、省医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法，组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金我，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（3）落实国家、省医疗保障各项待遇政策，组织制定、补育和完善全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制改革方案。
（4）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并制定全市统一的支付标准。
（5）根据国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（6）执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，组织实施全市药品、医用耗材的招标采购工作。
（7）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（8）负责全市医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全市医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，建立健全医疗保障关系转移接续手续。
（9）执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
（10）按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。
（11）与市卫生健康等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市医疗保障局内设机构包括：办公室、行政审批和政策法规股、规划财务股、待遇保障股、医药服务股、医药价格和招标采购股、基金监管股等7个股室。医疗保障稽核中心、医疗保障采购中心、医疗保障信息中心、医疗保障事务中心等4个二级机构组成，其中医疗保障事务中心属于财务单独核算的二级机构。
（二）决算单位构成。临湘市医疗保障局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市医疗保障局本级
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2305.89万元。与上年相比，增加394.83万元，增长20.66%，主要是因为卫生健康支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2305.89万元，其中：财政拨款收入2305.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2305.89万元，其中：基本支出2305.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2305.89万元，与上年相比，增加394.83万元,增长20.66%，主要是因为卫生健康支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2231.4万元，占本年支出合计的96.77%，与上年相比，财政拨款支出增加372.89万元，增长20.06%，主要是因为卫生健康支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2231.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出377.28万元，占16.91%；卫生健康（类）支出1827.29万元，占81.89%;住房保障（类）支出26.83万元，占1.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为600.2万元，支出决算数为2231.4万元，完成年初预算的371.78%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为141.51万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比） 。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为36.63万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位人员进行了调整。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1266.39万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省级下达了对医疗救助的补助资金。
5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为535.66万元，支出决算为407.1万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支，厉行节约。
6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为95.8万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为27.48万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位人员进行了调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2231.4万元，其中：
人员经费1961.26万元，占基本支出的87.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费270.14万元，占基本支出的12.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4万元，减少16.67%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国 （境）团组0个，累计0人次，我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为20万元，全年共接待来访团组250个、来宾2352人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。新增公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入74.49万元；年初结转和结余0万元；支出74.49万元，其中基本支出74.49万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为74.49万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出270.14万元，比上年决算数减少0.65万元，减少0.24%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减工作经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费8.5万元，用于召开“打击欺诈骗保”专题会议，人数260人，内容为各定点医药机构关于欺诈骗保行为的自查自纠情况汇报；开支培训费4.5万元，用于开展各项业务培训，人数260人，内容为各定点医药机构关于自查培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
