2021年度
临湘市医疗保障局（汇总）部门决算
目 录
第一部分 临湘市医疗保障局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市医疗保障局概况
一、部门职责
（一）拟订全市社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施。
（二）贯彻执行国家、省医疗保障医金监管有关政策、法规和管理办法，组织制定并实施全市医疗保障基金监管办法，监督管理各项医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）落实国家、省医疗保障各项待遇政策，组织制定、补充和完善全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准。
（四）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并制定全市统一的支付标准。
（五）根据国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整要制。
（六）执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，组织实施全市药品、医用耗材的招标采购工作。
（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全市医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全市医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九）执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全市医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
（十）按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。完善全市统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次保障体系。完善医保筹资和报销调整机制，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十一）与市卫生健康委等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（十二）完成国家、省、岳阳市医疗保障局和市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市医疗保障局单位内设机构包括：1、办公室。2、行政审批和政策法规股。3、规划财务股。4、待遇保障股。5、医药服务管理股。6、医药价格和招标采购股。7、基金监管股。8、医疗保障稽核中心。9、医疗保障采购中心。10、医疗保障信息中心。11、医疗保障事务中心
（二）决算单位构成。临湘市医疗保障局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市医疗保障局机关、临湘市医疗保障事务中心。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计30803.13万元。与上年相比，增加1556.67万元，增长5.32%，主要是因为财政对基本医疗保险基金的补助标准提高。
二、收入决算情况说明
本年收入合计30803.13万元，其中：财政拨款收入30803.13万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计30803.13万元，其中：基本支出30803.13万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计30803.13万元，与上年相比，增加1556.67万元，增长5.32%，主要是因为财政对基本医疗保险基金的补助标准提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出30803.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1644.23万元，增长5.64%，主要是因为财政对基本医疗保险基金的补助标准提高。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出30803.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出272.9万元，占0.89%;卫生健康（类）支出30434.77万元，占98.8%;住房保障（类）支出42.92万元，占0.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为29788.77万元，支出决算数为30803.13万元，完成年初预算的103.4%，其中：
1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为73.30万元，支出决算为215.68万元，完成年初预算的294%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为58.50万元，支出决算为57.22万元，完成年初预算的97.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位人员进行了调整。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）
年初预算为827.60万元，支出决算为827.60万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为1500万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为26503.30万元，支出决算为26217.70万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：参保人数较年初预算人数有所减少，财政补助金额较年初预算减少，故决算数小于年初预算数。
6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为751.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省级下达了对医疗救助的补助资金。
7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为380.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省级下达了对医疗救助的补助资金。
8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为567.07万元，支出决算为478.18万元，完成年初预算的83.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）
年初预算为215.45万元，支出决算为215.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为43.56万元，支出决算为42.92万元，完成年初预算的97.65%，决算数比年初预算数少，是因为单位人员进行了调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2205.28万元，其中：人员经费1811.78万元，占基本支出的82.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费393.5万元，占基本支出的17.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。人员经费比上年减少83.64万元，原因是厉行节约，压缩开支；公用经费比上年减少80.67万元，原因是厉行节约，压缩开支。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为40.2万元，支出决算为32.25万元，完成预算的80.22%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为40.2万元，支出决算为32.25万元，完成预算的80.22%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少6.22万元，减少16.17%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算32.25万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为32.25万元，全年共接待来访团组412个、来宾2454人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入52.55万元；年初结转和结余0万元；支出52.55万元，其中基本支出52.55万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出393.5万元，比上年减少80.67万元，降低17.01%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减工作经费。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费9.96万元，用于召开“打击欺诈骗保”专题会议，人数280人，内容为各定点医药机构关于欺诈骗保行为的自查自纠情况汇报；用于召开市医保筹资及业务会议，人数100人，内容为医保业务相关工作等；开支培训费7.98万元，用于开展各项业务培训，人数540人，内容为全省医保信息平台、医保灵活就业参保，医保异地联网结算等业务培训工作支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位本年度对医疗保障基金项目资金开展绩效自评，评价金额28545.3万元，自评得分98分，等级为优，未委托第三方机构开展项目支出绩效评价工作。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：项目支出绩效评价报告
