临湘市医疗保障局（汇总）2021年度部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
第一部分 医疗保障局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）拟定全市社会保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施。
（二）贯彻执行国家、省医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法，组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金我，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）落实国家、省医疗保障各项待遇政策，组织制定、补育和完善全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制改革方案。
（四）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并制定全市统一的支付标准。
（五）根据国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，组织实施全市药品、医用耗材的招标采购工作。
（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全市医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全市医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，建立健全医疗保障关系转移接续手续。
（九）执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
（十）按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。
（十一）与市卫生健康等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制。
（二）机构设置
临湘市医疗保障局内设办公室、行政审批和政策法规股、规划财务股、待遇保障股、医药服务股、医药价格和招标采购股、基金监管股等7个股室。医疗保障稽核中心、医疗保障采购中心、医疗保障信息中心、医疗保障事务中心等 4个二级机构组成，其中医疗保障事务中心属于财务单独核算的二级机构。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、临湘市医疗保障局预算包含机关和医疗保障事务中心两个单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
本年度年初预算数968.59万元，其中，一般公共预算拨款953.59万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入15万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加8.58万元，增长1%，主要原因是职工基本工资上涨。
（二）支出预算
本年度年初预算数968.59万元，其中一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出58.5万元，医疗卫生与计划生育支出866.54万元，住房保障支出43.55万元等等（支出科目根据单位实际情况具体填列）。支出较上年增加8.58万元，增长1%，主要原因是是职工基本工资上涨。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算968.59万元，其中：一般公共服务支出589.09万元，占61%；公共安全支出379.5万元，占39%；具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为58.07万元，比 2020 年增长3.85万元，上升了7.1%。主要是人员调整，基数发生变代。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为0.43万元，比 2020 年增长0.01万元，上升了2.38%。主要是人员调整，基数发生变代。
3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为547.08万元，比 2020 年增长169.41万元，上升44.86%。主要是机构改革，经费调整。
4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为319.47万元，比 2020 年增长2.47万元，上升0.78%。主要是机构改革，经费调整。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为43.55万元，比 2020 年增加2.88万元，增长7.08%。主要是职工工资津调整，公积金基数增大。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为589.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：其中：工资福利支出507.31万元、一般商品和服务支出81.78万元、对个人和家庭的补助支出0万元。支出较上年增加或减少34.58万元，增长6.23%，主要原因是职工基本工资上涨。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为379.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：稽查股工作支出153万元，主要用于督查指导、优化改进医保经办业务流程，核定辖区内单位缴费工资、参保情况，稽核欠缴情况；落实定点医院和药店的协议管理及稽查等方面；药品价格和招标采购经费支出52万元，主要用于负责本市药品和医用耗材的集中采购目录，报管理机构审核后公布实施；受理药品、医用耗材及企业相关资质、证明材料等 ，协助并提请有关部门进行审核；负责组织实施本市医用耗材的集中招标采购等方面；信息维护工作经费33万元，主要用于规范本市医保信息系统的经办、用户权限管理，医保信息系统基础数据的安全、管理、维护和信息发布等等方面。项目支出65万元，主要、全市医疗保障工作经办费用、医保稽查审核工作经费支出和弥补办公经费不足等方面；项目支出75万元，主要用于全市城乡居民、职工医保参保宣传、政策解读，参保登记，信息核对录入、健康扶贫一站式结算政策宣传等工作等方面。支出较上年减少27.5万元，降低9.7%，主要原因是厉行节约，压减开支。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款81.78万元，比2020年增加0.88万元，增长1%。主要原因是：主要原因是有人员调动致使有轻微变化。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数40.2万元，其中，公务接待费40.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年0减少4.12万元，降低9.2%，主要原因是：厉行节约，减少开支。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数约200人，内容为“打击欺诈骗保，维护基金安全”等会议；培训费预算0.5万元，拟开展3次培训，人数200人，内容为全市医疗基金监管培训，人数200人次，主要内容为对医院、药店的基金监管专题培训。不打算举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额215.5万元，其中其中工程类40万元，货物类100.5万元，服务类75万元。比2020年增加111.75万元，增长107%。主要原因是：临湘市财政政府采购改革，所以单位所用物品需全部进入电子卖场采购。详见附表31。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为379.5万元，其中：稽查股工作支出153万元，比2020年减少17万元，降低10%。主要原因是厉行节约，压减开支；药品价格和招标采购经费支出52万元，比2020年减少7万元，降低12%。主要原因是厉行节约，压减开支；信息维护工作经费33万元，比2020年减少2万元，降低6%。全市城乡居民、职工医保医疗保障工作经办费用、医保稽查审核项目经费65万元、无增加或减少，原因是本中心为机构改革新成立单位。2、全市城乡居民、职工医保参保宣传、政策解读，参保登记，信息核对录入项目经费75万元，与2020年持平。
2021年部门整体支出绩效目标968.59万元，其中：基本支出589.09万元，项目支出379.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
