临湘市医疗保障局部门2020年部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
（一）拟定全市社会保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施。
（二）贯彻执行国家、省医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法，组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金我，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）落实国家、省医疗保障各项待遇政策，组织制定、补育和完善全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制改革方案。
（四）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并制定全市统一的支付标准。
（五）根据国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，组织实施全市药品、医用耗材的招标采购工作。
（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全市医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全市医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，建立健全医疗保障关系转移接续手续。
（九）执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
（十）按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。
（十一）与市卫生健康等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制。
2、单位机构设置
临湘市医疗保障局内设办公室、行政审批和政策法规股、规划财务股、待遇保障股、医药服务股、医药价格和招标采购股、基金监管股等7个股室。医疗保障稽核中心、医疗保障采购中心、医疗保障信息中心、医疗保障事务中心等 4个二级机构组成，其中医疗保障事务中心属于财务单独核算的二级机构。
二、部门预算单位构成
临湘市医疗保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有临湘市医保局本级。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
（一）收入预算，2020年年初预算数605.45万元，其中，一般公共预算拨款590.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入15万元，因医疗保障局属于2019年才新组建的新机构所以没有上年对比数。
（二）支出预算，2020年年初预算数605.45万元，其中，一般公共服务339.95万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，因医疗保障局属于2019年才新组建的新机构所以没有上年对比数。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算 605.45万元，其中：社会保障和就业支出 33.2万元，占 5%；医疗卫生与计划生育支出547.67万元，占90%；住房保障支出 24.59万元，占4 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为339.95万元，因医疗保障局属于新组建机构没有上年对比数。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为265.5万元，因医疗保障局属于新组建机构没有上年对比数。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：稽查股工作支出170万元，主要用于督查指导、优化改进医保经办业务流程，核定辖区内单位缴费工资、参保情况，稽核欠缴情况；落实定点医院和药店的协议管理及稽查等方面；药品价格和招标采购经费支出59万元，主要用于负责本市药品和医用耗材的集中采购目录，报管理机构审核后公布实施；受理药品、医用耗材及企业相关资质、证明材料等 ，协助并提请有关部门进行审核；负责组织实施本市医用耗材的集中招标采购等方面；信息维护工作经费36.5万元，主要用于规范本市医保信息系统的经办、用户权限管理，医保信息系统基础数据的安全、管理、维护和信息发布等等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年医疗保障局的机关运行经费当年一般公共预算拨款53.4万元，因医疗保障局属于新组建机构，没有上年对比数。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为26.12万元，其中，公务接待费26.12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。因医疗保障局属于新组建机构没有上年对比数。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算3万元，拟召开“打击欺诈骗保，维护基金安全”等会议，人数约180人次，产要内容是打击欺诈骗保，维护基金安全；培训费预算1万元，全市医疗基金监管培训，人数180人次，主要内容为对医院、药店的基金监管专题培训。
4、政府采购安排情况说明
（1）2020年本单位政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35万元，主要原因是2019年预算没有填报政府采购。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为264万元，其中：稽查股工作支出170万元，主要用于督查指导、优化改进医保经办业务流程，核定辖区内单位缴费工资、参保情况，稽核欠缴情况；落实定点医院和药店的协议管理及稽查等方面；药品价格和招标采购经费支出59万元，主要用于负责本市药品和医用耗材的集中采购目录，报管理机构审核后公布实施；受理药品、医用耗材及企业相关资质、证明材料等 ，协助并提请有关部门进行审核；负责组织实施本市医用耗材的集中招标采购等方面；信息维护工作经费35万元，主要用于规范本市医保信息系统的经办、用户权限管理，医保信息系统基础数据的安全、管理、维护和信息发布等等方面。因本单位是新成立单位没有上年对比数，所以没有增减变化。
2020年部门整体支出绩效目标605.45万元，其中：基本支出339.95万元，项目支出265.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计2.4万元，其中流动资产0万元，非流动资产2.4万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
临湘市医疗保障局部门2020年部门预算公开表.xls