临湘市退役军人事务局系统汇总2021年度部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市退役军人事务局根据市机构改革要求，于2019年4月28日挂牌成立。
主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。
（五）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。
（七）组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
（八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
临湘市光荣院为孤寡老复员军人提供相关服务。负责住院孤寡老复员军人生活安排和善后工作。
（二）机构设置
临湘市退役军人事务局内设：办公室、移交安置办、拥军优抚股、政策法规股、行政审批股5个股室。工会按章程设置。下设五个正股级公益一类事业单位：
（一）临湘市退役军人服务中心
（二）临湘市军队离退休干部休养所
（三）临湘市光荣院
（四）临湘市第二光荣院
（五）临湘市烈士陵园保护中心
其中纳入国库集中支付管理的独立核算单位1个，即临湘市光荣院，其他4个事业单位财务没有独立核算。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、临湘市退役军人事务局本级
2、临湘市光荣院
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算805.3万元，其中，一般公共预算拨款788.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入××万元，事业单位经营服务收入17万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本系统有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为1.38万元，附件10、11表均不为空。
收入较上年增加48.73万元，增长6.44%，主要原因是全局系统增加了人员及工资调标等。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算805.3万元，其中，社会保障和就业支出785.7万元，住房保障支出19.6万元。。支出较上年增加48.73万元，增长6.44%，主要原因是全局系统增加了人员及工资调标等。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算788.3万元，比2020年增加47.73万元，主要是主要原因是全局系统增加了人员及工资调标等。其中，社会保障和就业支出769.36万元，占97.6%；住房保障支出18.94万元，占2.4%
具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为25.25万元，比 2020 年增加 6.8万元，增长36.86%。主要是我系统新进人员。
2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2021 年预算数为235万元，比 2020 年增加（减少） 0万元，增长（降低）0%。
3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）2021 年预算数为359.16万元，比 2020 年增加231.51 万元，增长181.36%。主要是我系统新增了6个人，导致工资福利性支出提高。
4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）2021 年预算数为149.95 万元，比 2020 年减少0.29万元，降低1.12%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为18.94万元，比 2020 年增加9.7万元，增长104.98%。主要是我系统新进了人员。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数249.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费221.77万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费27.53万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算539万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：义务兵优待金235万元，主要用于发放到西藏和新疆等艰苦地区服役的义务兵家庭和大学生入伍一次性奖励金；一次性经济补助及待安置期间生活费124万元，主要用于发放全市退役士兵一次性经济补助和符合安置条件对象在待安置期间生活费；工作经费180万元，主要用于优抚抚恤、退役安置及军休所等工作所需工作经费。
五、政府性基金预算支出
2021年度本系统无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、临湘市光荣院等 2家行政事业单位的机关运行经费27.53万元，比2020年增加3.77万元，增长15.87%。主要原因是：机关运行经费提标，新增加人员，所以公用经费也相应增加。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、临湘市光荣院等 2家行政事业单位“三公”经费预算数为13.09万元，其中，公务接待费13.09万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2.21万元，主要是厉行节约，压缩开支。
（三）一般性支出情况：2021年本系统会议费预算1.05万元，拟召开临湘市全市退役军人工作部署会和全市各乡镇退役军人服务站等3次工作会议，人数约150人次；培训费预算1.03万元，拟开展全市各乡镇退役军人服务站等3次业务培训，人数100人，内容为对全市退役系统各项业务进行专题培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 60万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算 25万元；服务类采购预算15万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为539.99万元，其中：1、义务兵优待金235万元 2、一次性经济补助和待安置期间生活费124万元。3、工作经费180.99万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为805.3万元，其中，基本支出265.11万元，项目支出540.19万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
