目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）绩效目标情况说明

（六）国有资产占有使用情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表（附表）

一、部门基本概况

1、单位职能职责

临湘市退役军人事务局根据市机构改革要求，于2019年4月28日挂牌成立。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

（五）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。

（七）组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

临湘市光荣院为孤寡老复员军人提供相关服务。负责住院孤寡老复员军人生活安排和善后工作。

2、单位机构设置

临湘市退役军人事务局内设：办公室、移交安置办、拥军优抚股、政策法规股、行政审批股5个股室。工会按章程设置。下设五个正股级公益一类事业单位：

（一）临湘市退役军人服务中心

（二）临湘市军队离退休干部休养所

（三）临湘市光荣院

（四）临湘市第二光荣院

（五）临湘市烈士陵园保护中心

其中纳入国库集中支付管理的独立核算单位1个，即临湘市光荣院，其他4个事业单位财务没有独立核算。

二、部门预算单位构成

（1）预算编制里含二级预算的：

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、临湘市退役军人事务局本级

2、临湘市光荣院

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位有抚恤费，附件10、11、19、20表均有数。

（一）收入预算，2020年年初预算数756.57万元，其中，一般公共预算拨款740.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入16万元。因退役军人事务局是2019年4月成立的新单位，2019年年初没有预算人员经费和工作经费，数据不能和上年对比。本编制说明中都不与2019年数据对比。

（二）支出预算，2020年年初预算数756.57万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科技技术0万元，社会保障和就业支出742.08万元、住房保障支出14.49万元。因退役军人事务局是2019年4月成立的新单位，2019年年初没有预算人员经费和工作经费，数据不能和上年对比。

备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入740.57万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为181.57万元，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为559万元，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：义务兵优待金235万元，主要用于发放到西藏和新疆等艰苦地区服役的义务兵家庭和大学生入伍一次性奖励金；一次性经济补助及待安置期间生活费124万元，主要用于发放全市退役士兵一次性经济补助和符合安置条件对象在待安置期间生活费；工作经费200万元，主要用于优抚抚恤、退役安置及军休所等工作所需工作经费。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年临湘市退役军人事务局的机关运行经费当年一般公共预算拨款23.76万元，因本单位是新成立单位，无上年预算数对比。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为21.6万元，其中，公务接待费21.07万元，公务用车购置及运行费0.53万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.53万元），因公出国（境）费0万元。因本单位是新成立单位，无上年预算数对比。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算1.05万元，拟召开临湘市全市退役军人工作部署会和全市各乡镇退役军人服务站等工作会议，人数约150人次，主要包含退役军人生活安排问题等内容，培训费预算 1.03万元，拟开展全市各乡镇退役军人服务站等业务培训，人数100人次，主要内容为对全市退役系统各项业务进行专题培训。

4、政府采购安排情况说明

（1）2020年本系统政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算25万元、政府采购服务预算10万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为559.14万元，其中：1、义务兵优待金235万元。2、一次性经济补助和待安置期间生活费124万元。3、工作经费200.14万元。因本单位是新成立单位，无上年预算数对比。

2020年部门整体支出绩效目标756.57万元，其中：基本支出197.23万元，项目支出559.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）

6、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本单位资产总计789.67万元，其中流动资产512.76万元，非流动资产276.91万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，主要是应急保障用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他s费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格